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根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2023〕11號(hào)）文件精神，我局成立了績(jī)效自評(píng)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合的評(píng)價(jià)，整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促進(jìn)發(fā)展，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
    一、基本情況
南縣水利局屬于全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)股室8個(gè)（辦公室、規(guī)計(jì)股、財(cái)務(wù)股、人事股、水土保持股、質(zhì)監(jiān)股、水旱災(zāi)害防御股、河長(zhǎng)制工作股）；下轄局直單位5個(gè)，其中南茅運(yùn)河管理所、三仙湖水庫(kù)管理所、南縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心為獨(dú)立副科級(jí)單位。全系統(tǒng)行政編制12名、全額事業(yè)編制184名。目前實(shí)有行政編制人數(shù)12人，事業(yè)編制人數(shù)146人；退休人員251人。
（四）部門(mén)整體支出概況
2022年部門(mén)決算收支完成情況：
1、2022年收入總額：29205.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入
27251.33萬(wàn)元；其他收入：1954.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入中基本支出撥款收入2711.89萬(wàn)元、項(xiàng)目支出撥款收入24539.44萬(wàn)元，年初預(yù)算完成率100%。
2、2022年支出總額：29215.02萬(wàn)元，其中:基本支出3120.79萬(wàn)元、項(xiàng)目支出26094.24萬(wàn)元，年初預(yù)算完成率100%。
3、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：23.09萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)(年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.64萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)32.64萬(wàn)元）。剔除項(xiàng)目收支結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，當(dāng)年基本做到收支平衡。
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、預(yù)決算公開(kāi)：根據(jù)縣級(jí)財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求，2022年的預(yù)
決算在我單位的本級(jí)政府門(mén)戶網(wǎng)站上進(jìn)行了公示、公開(kāi)。
2、存量資金管理：按照國(guó)庫(kù)集中支付的相關(guān)要求，我單位的
存量資金全部以資金指標(biāo)形式結(jié)存在國(guó)庫(kù)。
3、資產(chǎn)管理：根據(jù)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的相關(guān)要求，我單
位制定相應(yīng)的機(jī)關(guān)管理制度，對(duì)資產(chǎn)的添置、保管、使用、處置作了完整的規(guī)定和必需的手續(xù)。其中添置固定資產(chǎn)均由申請(qǐng)部門(mén)履行審批手續(xù)后會(huì)同財(cái)務(wù)共同采購(gòu)，達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)儆谡�府采�?gòu)目錄的，全部履行政府采購(gòu)程序，在很大程度上杜絕的采購(gòu)過(guò)程中的貪腐舞弊；在資產(chǎn)管理上，簽字登記以明確使用人的保管責(zé)任，做到使用愛(ài)護(hù)兩全；對(duì)于資產(chǎn)處置，嚴(yán)格按國(guó)有資產(chǎn)處置程序，經(jīng)報(bào)國(guó)資局批準(zhǔn)后集中處置。
4、“三公經(jīng)費(fèi)”控制：為貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制
“三公經(jīng)費(fèi)”支出，我單位由分管機(jī)關(guān)的副局長(zhǎng)主抓，從公務(wù)接待申請(qǐng)到用餐標(biāo)準(zhǔn)到報(bào)銷(xiāo)手續(xù)等等方面都作了嚴(yán)格要求，對(duì)比過(guò)往幾年，2022年在壓縮公務(wù)接待費(fèi)方面取得了顯著效果。
    內(nèi)部管理制度建設(shè)：在制定和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，將內(nèi)部控制融入其中。尤其在宣傳發(fā)動(dòng)上，結(jié)合當(dāng)今形勢(shì)，在大會(huì)小會(huì)上都著重強(qiáng)調(diào)，使全局上下都形成共識(shí)，自覺(jué)遵守，主動(dòng)回避暗箱操作或作弊空間，內(nèi)部控制觀念逐步為大家所接受。
（六）部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出情況分析
2022年我單位部門(mén)預(yù)算收入3453.95萬(wàn)元，已全部撥付到位。所有財(cái)政資金按照國(guó)庫(kù)集中支付的相關(guān)要求，全部按照預(yù)算用途使用，為單位保運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)日常工作的開(kāi)展提供了有力支撐。全年實(shí)施大小項(xiàng)目27個(gè)，涉及資金2.6億元，其中包括重點(diǎn)地區(qū)排澇能力建設(shè)、灌區(qū)改造、堤防管理、中小河流治理、中央財(cái)政水利救災(zāi)資金、中央財(cái)政水利發(fā)展資金、農(nóng)村飲水安全及應(yīng)急處險(xiǎn)等等。這些項(xiàng)目的實(shí)施，為提升我縣抗災(zāi)能力和農(nóng)業(yè)增產(chǎn)保收發(fā)揮著關(guān)鍵性的作用。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)水利事業(yè)的發(fā)展。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我單位成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員、機(jī)關(guān)各股室及局直各單位全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
水利局作為縣直機(jī)關(guān)中的一個(gè)大行局，主要表現(xiàn)在：一是人
員多，且人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較大；二是管理面廣、責(zé)任重大，主要職責(zé)包括：①負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；②負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；③指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；④負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；⑤指導(dǎo)水利設(shè)施水域及其岸線的管理、保護(hù)和綜合利用；⑥負(fù)責(zé)防止水土流失工作；⑦指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、農(nóng)村機(jī)電排灌等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；⑧負(fù)責(zé)水下監(jiān)察和水行政執(zhí)法；⑨開(kāi)展水利科技工作，指導(dǎo)和監(jiān)督水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范；⑩負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施等。這些職能關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，也都需要財(cái)政資金作為支撐。
    因此財(cái)政預(yù)算資金在保穩(wěn)定、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保安全度汛、保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保收增產(chǎn)方面發(fā)揮著關(guān)鍵性的作用，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（一）、水利系統(tǒng)相對(duì)穩(wěn)定，局直單位未出現(xiàn)一起因待遇或工作原因的上訪事件。眾所周知，在所有行局的機(jī)構(gòu)改革中，水務(wù)系統(tǒng)遺留問(wèn)題相對(duì)較多，主要包括內(nèi)退人員、分流人員以及退休人員的相關(guān)待遇得不到足額保障。但在此窘境下，財(cái)政預(yù)算資金依然重點(diǎn)保證人員經(jīng)費(fèi)，基本滿足了本地區(qū)正常生活所需，因此整個(gè)系統(tǒng)相對(duì)穩(wěn)定，各項(xiàng)工作均能順利開(kāi)展。
（二）、預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金的安排，為全縣防汛抗旱和排澇能力建設(shè)提供的有力保證。2022年的預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)主要包括工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)、撈草費(fèi)40萬(wàn)、農(nóng)飲水維護(hù)50萬(wàn)等。
（三）、在預(yù)算資金的引領(lǐng)下，我局不等不靠，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持、補(bǔ)充本級(jí)經(jīng)費(fèi)的不足。2022年撥付到位的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金2.7億元，實(shí)施項(xiàng)目27個(gè)，為我縣的防汛抗災(zāi)、堤防管理、機(jī)電排灌、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)等等方面，提供了重要保障。
四、存在的問(wèn)題
雖然財(cái)政預(yù)算資金取得的績(jī)效是有目共睹的，但也存在一些老大
難的問(wèn)題：?jiǎn)挝还�用�?jīng)費(fèi)不足，運(yùn)轉(zhuǎn)倍感壓力。主要表現(xiàn)在項(xiàng)目前期費(fèi)用上，包括規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、爭(zhēng)資立項(xiàng)費(fèi)用。
五、有關(guān)建議
在立項(xiàng)爭(zhēng)資的同時(shí)，希望財(cái)政配套一定的前期經(jīng)費(fèi)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

                                          南縣水利局
2022年5月6日