南縣水利局2022年部門決算公開
南縣水利局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣水利局主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水域中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
4、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
5、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊以及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。組織指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長制組織實施具體工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
6、負(fù)責(zé)防止水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)水利建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。
7、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、農(nóng)村機(jī)電排灌等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)有關(guān)水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、開展水利科技工作，指導(dǎo)和監(jiān)督水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。
10、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
12、職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
13、與縣應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)編制全縣應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。指導(dǎo)自然災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定。協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。會同縣自然資源局、水利局、林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警工作，發(fā)布森林火險、火災(zāi)信息。（2）縣水利局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。（3）必要時，縣水利局等部門可以提請縣應(yīng)急管理局，以應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣水利局設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，5 個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政策法規(guī)安監(jiān)股、規(guī)劃計劃股、水資源股、水土保持股、河道湖泊股、財務(wù)股、人事股。
二級機(jī)構(gòu)分別是：三仙湖水庫管理所、農(nóng)村供水管理站、南茅運河管理所、育新電排站、水旱災(zāi)害事務(wù)中心。其中南茅運河管理所、三仙湖水庫管理所為獨立副科級單位。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣水利局2021年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣水利局本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計29238.11萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少5257.64萬元，下降15.24%。主要是因為上級專項資金收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計29205.47萬元，其中：財政撥款收入27251.33萬元，占93.31%；其他收入1954.14萬元，占6.69%。
2022年收入決算與上年相比，減少2470.06萬元，下降7.80%，主要是因為上級專項資金收入減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計29215.02 萬元，其中：基本支出3120.79萬元，占10.68%；項目支出26094.24萬元，占89.32%。
2022年支出決算與上年相比，減少5248.09萬元，下降15.23%，主要是因為上級專項支出減少，相對應(yīng)項目支出減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計27251.33萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各減少973.42萬元，下降3.45%，主要是因為上級專項資金收入減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出25281.56萬元，占本年支出合計的86.54%。與上年相比，財政撥款支出減少1543.19萬元，下降5.75%，主要原因是上級專項支出減少，相對應(yīng)項目支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出25281.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）245.00萬元，占0.97%；社會保障和就業(yè)支出（類）257.98萬元，占1.02%；衛(wèi)生健康支出（類）1651.91萬元，占6.53%；節(jié)能環(huán)保支出（類）800萬元，占3.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬元，占0.20%；農(nóng)林水（類）支出21940.18萬元，占86.78%；自然資源海洋氣象等（類）支出195萬元，占0.77%；住房保障（類）支出141.49萬元，占0.57%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為3447.29萬元，支出決算為25281.56萬元，完成年初預(yù)算的733.37%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.92萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為4.8萬元，支出決算為151.88萬元，完成年初預(yù)算的3164.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（室）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86.98萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.22萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為1122.02萬元，支出決算為23.10萬元，完成年初預(yù)算的2.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心，本單位沒有相對應(yīng)的支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為195.33萬元，支出決算為195.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為97.66萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為相應(yīng)支出調(diào)整到其他支出功能分類。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為39.52萬元，支出決算為39.55萬元，完成年初預(yù)算的100.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為其他各種社會保障費增加，相對應(yīng)支出增加。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1534.71萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為117.21萬元，支出決算為117.21萬元，，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為800.00萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.00萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為128.00萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1508.26萬元，支出決算為1432.08萬元，完成年初預(yù)算的94.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為相對應(yīng)的支出調(diào)整到其他支出功能分類。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為221.00萬元，支出決算為236.00萬元，完成年初預(yù)算的106.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17899.78萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.00萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為545.63萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為288.21萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1169.41萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為145.68萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
23、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.40萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
24、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為195.00萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為141.49萬元，支出決算為141.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2711.89萬元，其中：
人員經(jīng)費2006.29萬元，占基本支出的73.98%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費705.60萬元，占基本支出的26.02%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、手續(xù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28.00萬元，支出決算為23.92萬元， 完成預(yù)算的85.43%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計算，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為疫情，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為疫情，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計算，其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計算；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計算，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化， 主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算28.00萬元，支出決算23.92萬元， 完成預(yù)算的85.43%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支
與上年相比減少8.12萬元，下降25.34%， 主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算23.92萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，南縣水利局本年更新公務(wù)用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算23.92萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出23.92萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次5542個、接待人次11862人次（不包括陪同人員）。主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出和相關(guān)項目公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1969.77萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加569.77萬元，增長40.70%，主要是因為上級專項資金收入增多；
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1969.77萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1969.77萬元），與上年相比增加569.77萬元，增長40.70%，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為1350.00萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為260.00萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
3、農(nóng)林水支出（類）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為359.77萬元，新增項目無法計算增長率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為上級專項資金收入增多，相對應(yīng)項目支出增加。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣水利局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣水利局2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出705.60萬元。比上年決算數(shù)增加475.92萬元。增長207.21%，主要原因是房產(chǎn)稅的繳納。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣水利局2022年開支會議費6.10萬元， 用于召開單位日常會議，參加會議的人數(shù)727人，內(nèi)容為單位日常運行會議和項目相關(guān)會議； 開支培訓(xùn)費8.25萬元，用于開展用于開展各種政府要求的培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)826人，內(nèi)容為相關(guān)項目工程學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣水利局2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的(占比無法計算)。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣水利局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價，涉及2022 年度整體支出29215.02萬元，項目支出26094.24萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2022 年，南縣水利局切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，完成了重大涉水違法事件的查處和有關(guān)水事糾紛的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分89.7分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分86.6分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
南縣水利局2022年無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指政府用于保障居民住房需求的支出，包括公共租賃住房支出、公共住房補(bǔ)貼支出等。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映單位為職工繳納的職業(yè)年金。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位的手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
委托業(yè)務(wù)費：反映單位按規(guī)定開支的委托業(yè)務(wù)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、水費、電費、手續(xù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣水利局2022年部門決算表
