南縣水利局2023年度項目支出績效評價自評報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2024〕5號）文件精神，我局成立了績效自評工作小組，參照有關(guān)財政支出績效評價指標(biāo)體系，對2023年度項目支出績效進(jìn)行了全面綜合的評價，現(xiàn)將情況報告如下：
一、項目基本情況
2023年度我局在建項目共33個，均屬政府投資項目，除縣本級投入5個常年項目外，其余28個均由上級專項資金投入，涉及范圍主要是水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（含排澇能力建設(shè)、堤防水毀修復(fù)、水利救災(zāi)等），涵蓋全縣行政區(qū)域，項目基本情況如下：
1、重點地區(qū)排澇能力建設(shè)項目7個：主要建設(shè)內(nèi)容為排漬抗旱泵站更新改造、渠道疏浚、涵閘建設(shè)等。項目分大通湖東澇區(qū)治理工程（二期）項目1個標(biāo)段；大通湖澇區(qū)澇區(qū)治理（二期）項目2個標(biāo)段；育樂澇區(qū)治理工程（二期）項目4個標(biāo)段，項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：泵站更新改造111處151臺16472千瓦；排水渠整治4條10.9公里；整治排澇涵閘16處；內(nèi)湖漬堤整治15公里，涉及全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。用途為解決農(nóng)業(yè)內(nèi)澇排漬和抗旱用水，保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)豐產(chǎn)。
2、水利工程維修養(yǎng)護(hù)項目7個，主要建設(shè)內(nèi)容包括：三仙湖水庫維修養(yǎng)護(hù)；育新、沱江下壩調(diào)節(jié)泵站維修養(yǎng)護(hù)；灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)；一線防洪大堤維修養(yǎng)護(hù)；農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)；七處引水閘壩維修養(yǎng)護(hù)；麻河口、明山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村渠道涵閘等水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)。
3、民生水利項目8個：主要建設(shè)內(nèi)容為水毀修復(fù)、渠道疏浚總長度3580米，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
4、重點險險段處置項目1個：主要建設(shè)內(nèi)容為堤防處險、拋石固腳；垸內(nèi)渠系整治。
5、農(nóng)村小水源供水能力恢復(fù)項目1個：主要建設(shè)內(nèi)容為在全縣鄉(xiāng)村新建或恢復(fù)200個小池塘，增加調(diào)蓄面積，澇時蓄水、旱時抗旱，保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水和農(nóng)村生活用水。
6、洞庭湖北部補(bǔ)水項目1個：主要建設(shè)內(nèi)容為大通湖南部水系連通和老蘇河節(jié)制閘新建，通過節(jié)制閘調(diào)節(jié)水源，保證大通湖水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
7、中央水利救災(zāi)項目2個：主要建設(shè)內(nèi)容為浪拔湖涵閘建設(shè)1處，三仙湖渠道疏浚1處；堤防水毀修復(fù)3處、涵閘泵站水毀修復(fù)1處。
8、大通湖東垸蓄洪安全建設(shè)一期工程項目1個：項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：圍繞南縣華閣鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府中心加固大堤2.111km，新建大堤8.758km，新建9處涵閘，配套附屬工程及征地移民拆遷。
9、縣本級專項5個：工程維護(hù)費和撈草經(jīng)費；應(yīng)急處險、全縣農(nóng)排設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、堤防管理經(jīng)費。
9.1應(yīng)急處險：主要建設(shè)內(nèi)容汛前處置全縣堤段及涵閘各處險情，進(jìn)行堤防加固和涵閘除險。
9.2堤防管理：主要建設(shè)內(nèi)容為全縣一線防洪大堤堤身保潔、堤頂維修養(yǎng)護(hù)，補(bǔ)足上級補(bǔ)助的不足。
9.3全縣農(nóng)排設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)：主要建設(shè)內(nèi)容為全縣電機(jī)泵站等農(nóng)排設(shè)施的維修養(yǎng)護(hù)，包高低壓設(shè)備配件及易耗品購置、維修生活費等
9.4工程維護(hù)和撈草費：主要建設(shè)內(nèi)容為局屬5個二級機(jī)構(gòu)的水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)和南茅運(yùn)河及三仙湖水庫的撈草除雜，保證水利設(shè)施的正常運(yùn)行和兩條河湖的美觀整治。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
上級專項資金對應(yīng)項目均有建設(shè)任務(wù)清單界定；縣本級專項根據(jù)相關(guān)文件和會議紀(jì)要和設(shè)定績效目標(biāo)。截止年末，除育樂澇區(qū)治理工程（二期）4個標(biāo)段、大通湖東垸蓄洪安全建設(shè)一期工程在建外（預(yù)計2024年6月全部完工），其他28個項目均已完成設(shè)定目標(biāo)，達(dá)到設(shè)計要求。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任；通過績效評價，核查項目建設(shè)、管理及完工情況，為后續(xù)決策提供支撐和經(jīng)驗教訓(xùn)，提高財政資金使用效益。
（二）項目資金
1、縣本級部門預(yù)算安排專項2個，財政安排預(yù)算經(jīng)費89萬元，其中工程運(yùn)行維護(hù)費60萬元、撈草費29萬元，資金已全部到位，實際支出89萬元。
2、縣本級專項安排專項3個，財政安排經(jīng)費633.5萬元，其中應(yīng)急處險經(jīng)費200萬、堤防管理經(jīng)費200萬、全縣農(nóng)排設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)233.5萬，資金已全部到位，實際支出633.5萬元。
3、上級專項資金對應(yīng)項目，資金總投入12322萬元，專項資金已全部到位，但截止2023年末資金撥付率剛過五成，尚有部分資金滯留國庫，未按進(jìn)度及時撥付到施工單位。比如重點地區(qū)排澇能力建設(shè)項目，由于前欠排澇能力建設(shè)專項款較多，2023年所屬年度的該項目款暫未撥付。
（三）項目組織情況分析
上級專項資金對應(yīng)項目除堤防管理項目外，其他均按程序進(jìn)行了可研、初設(shè)和技設(shè)、投資評審、政府采購（公開招標(biāo)）；施工過程中均未涉及重大設(shè)計變更和項目調(diào)整；驗收情況：除在建未完工的5個項目外，其他項目均已完成分部工程驗收。
（四）項目管理情況分析
各業(yè)務(wù)股室根據(jù)負(fù)責(zé)項目均制定了相關(guān)項目管理制度和日常檢查制度：其中機(jī)電排灌站負(fù)責(zé)重點地區(qū)排澇能力建設(shè)和農(nóng)業(yè)水價改革項目；華閣項目管理公司負(fù)責(zé)大通湖東垸蓄洪安全建設(shè)一期工程；規(guī)計股負(fù)責(zé)水利工程維修養(yǎng)護(hù)項目；農(nóng)村供水站負(fù)責(zé)農(nóng)飲安全工程建設(shè)；水旱災(zāi)害事務(wù)防御股負(fù)責(zé)中央水利救災(zāi)和重點險工險段處置及民生水利項目；堤防工程站負(fù)責(zé)堤防管理和洞庭湖北部補(bǔ)水工程項目。同時各業(yè)務(wù)股室對上述項目的日常檢查包括進(jìn)度督查、質(zhì)量檢查、保障農(nóng)民工工資支付檢查、安全事故檢查等等。
三、項目績效情況
項目經(jīng)濟(jì)性：無論上級專項還是縣本級專項，項目支出均未突破投資總額，項目成本可控，不存在項目透支或超概算情形。
項目效率性：大通湖澇區(qū)、大通湖東澇區(qū)和育樂澇區(qū)治理工程(二期)啟動滯后，工程進(jìn)度未達(dá)預(yù)期；其他項目的進(jìn)度均達(dá)到了省廳、市局要求。工程質(zhì)量均合格，未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患。
項目的有效性：本次績評項目的實施，對改善我縣水利基礎(chǔ)設(shè)施起到了至關(guān)重要的作用，為我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的增產(chǎn)豐產(chǎn)提供了堅實保障，比如重點地區(qū)排澇能力建設(shè)，有效改善灌溉面積和內(nèi)澇面積達(dá)30萬畝；水毀設(shè)施修復(fù)加固一線防洪大堤險情5處，為安全度汛夯實了基礎(chǔ)。
項目的可持續(xù)性：項目建成后，按屬地原則將移交鄉(xiāng)鎮(zhèn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心具體負(fù)責(zé)項目運(yùn)行維護(hù)，后續(xù)維修養(yǎng)護(hù)資金已納入財政預(yù)算，日常運(yùn)行維護(hù)均有保證。
四、存在的問題
（一）專項管理方面的問題
無
（二）資金分配方面的問題
無
（三）資金撥付方面的問題。
上級專項資金的保障力度有待加強(qiáng)，工程款存在延遲撥付情形。
（四）資金使用方面的問題
無。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃：加大在建項目的施工進(jìn)度，保證不誤農(nóng)時。
（二）主要經(jīng)驗做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議：無。
南縣水利局
2023年4月19日
