南縣水利局2024年部門預(yù)算
南縣水利局
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣水利局的主要職能是:
1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織編制縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水域中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
5.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊以及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。組織指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
6.負(fù)責(zé)防止水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
7.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、農(nóng)村機(jī)電排灌等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)有關(guān)水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9.開(kāi)展水利科技工作，指導(dǎo)和監(jiān)督水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
12.職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
13.與縣應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)編制全縣應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。指導(dǎo)自然災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定。協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。會(huì)同縣自然資源局、水利局、林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。（2）縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。（3）必要時(shí)，縣水利局等部門可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。研究擬定全縣水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃，并對(duì)此進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。
二、人員情況
南縣水利局現(xiàn)有人員492人。其中：在職154人，退休266人，分流43人，遺屬29人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣水利局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政策法規(guī)安監(jiān)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水資源股、水土保持股、河道湖泊股、財(cái)務(wù)股、人事股。
所屬事業(yè)單位分別是：南縣三仙湖水庫(kù)管理所、南縣農(nóng)村供水工程管理站、南縣南茅運(yùn)河管理所、南縣育新電排站、南縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心。其中南縣南茅運(yùn)河管理所、南縣三仙湖水庫(kù)管理所為獨(dú)立副科級(jí)單位。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣水利局部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入南縣水利局2024 年部門匯總預(yù)算編制范圍的有：
1.南縣水利局本級(jí)
2.南縣三仙湖水庫(kù)管理所
3.南縣農(nóng)村供水工程管理站
4.南縣南茅運(yùn)河管理所
5.南縣育新電排站
6.南縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
第二部分 2024年部門預(yù)算表
南縣水利局2024年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣水利局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出和農(nóng)林水支出。南縣水利局2024年收支預(yù)算總額1949.02 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣水利局2024年收入預(yù)算1949.02萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算1949.02萬(wàn)元，占比100.00%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少1598.40萬(wàn)元，下降45.06%，主要是2024年退休人員工資指標(biāo)調(diào)整至人社局，相應(yīng)收入支出不在本單位預(yù)算中體現(xiàn)。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣水利局2024年支出預(yù)算1949.02萬(wàn)元，其中：基本支出1817.82萬(wàn)元，占93.27%；項(xiàng)目支出131.21萬(wàn)元，占6.73%。（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)與支出預(yù)算存在尾差。）
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少1598.40萬(wàn)元，下降45.06%，主要是2024年退休人員工資指標(biāo)調(diào)整至人社局，相應(yīng)收入支出不在本單位預(yù)算中體現(xiàn)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣水利局2024年支出預(yù)算1949.02萬(wàn)元，其中：工資福利支出1585.97萬(wàn)元（基本支出1543.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出42.95萬(wàn)元），占81.37%；商品服務(wù)支出322.18萬(wàn)元（基本支出233.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出88.26萬(wàn)元），占16.53%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.88萬(wàn)元，占2.10%。（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致工資福利支出、商品服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)與支出預(yù)算存在尾差。）
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣水利局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1949.02萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1949.02萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1949.02萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1859.02萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款90.00萬(wàn)元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1949.02萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出200.69萬(wàn)元，占比10.30%；衛(wèi)生健康支出86.67萬(wàn)元，占比4.45%；住房保障支出125.61萬(wàn)元，占比6.44%；農(nóng)林水支出1536.05萬(wàn)元，占比78.81%
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣水利局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1949.02萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1598.40 萬(wàn)元，下降45.06%，主要原因：2024年退休人員工資指標(biāo)調(diào)整至人社局，相應(yīng)收入支出不在本單位預(yù)算中體現(xiàn)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出200.69萬(wàn)元，占比10.30%；衛(wèi)生健康支出86.67萬(wàn)元，占比4.45%；住房保障支出125.61萬(wàn)元，占比6.44%；農(nóng)林水支出1536.05萬(wàn)元，占比78.81%
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為173.35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少20.65 萬(wàn)元，下降10.64%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少96.03萬(wàn)元，下降100.00%。主要是財(cái)政出于壓減人員經(jīng)費(fèi)的要求，減少單位人員經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27.35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11.38萬(wàn)元，下降29.38%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為86.67萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少10.33萬(wàn)元，下降10.65%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為125.61萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少14.97萬(wàn)元，下降10.65%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1411.50萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少86.55萬(wàn)元，下降5.78%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為124.55萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少21.25萬(wàn)元，下降14.57%。主要是該項(xiàng)工程支出本年減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣水利局2024年一般公共預(yù)算基本支出1817.82萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1583.90萬(wàn)元，占基本支出87.13%，比2023年預(yù)算數(shù)減少1640.00萬(wàn)元，下降50.87%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)233.92萬(wàn)元，占基本支出12.87%，比2023年預(yù)算數(shù)增加19.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣水利局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)23.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比減少2.20萬(wàn)元，下降8.73%,主要原因：按照過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出；同時(shí)公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一調(diào)入機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算131.21萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工程維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)、撈草費(fèi)專項(xiàng)、非稅征收收入應(yīng)列稅金專項(xiàng)、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出專項(xiàng)，
其中：工程維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)53.60萬(wàn)元，主要用于局直單位水利工程運(yùn)行維修養(yǎng)護(hù)等方面；撈草費(fèi)專項(xiàng)28.00萬(wàn)元，主要用于解決三仙湖水庫(kù)、南茅運(yùn)河（含育新電排渠）保潔工作經(jīng)費(fèi)等方面；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出專項(xiàng)42.95萬(wàn)元，主要用于發(fā)放分流人員待遇和周滿秀退休補(bǔ)貼；非稅征收收入應(yīng)列稅金專項(xiàng)6.66萬(wàn)元，主要用于非稅收入征收應(yīng)付稅金等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算233.92萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加19.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣水利局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣水利局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1949.02萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款131.21萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
6.農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
7.住房保障支出（類）：是指政府用于保障居民住房需求的支出，包括公共租賃住房支出、公共住房補(bǔ)貼支出等。
10.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
13.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
14.津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
15.獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
16.伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
17.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
18.其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
19.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
20.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
21.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
22.水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
23.電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
24.差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
25.維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
26.培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
27.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
28.勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
29.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
30.福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
31.其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
32.其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
33.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
34.退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
35.獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
第五部分 附件
1、南縣水利局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
南縣水利局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
