南縣水利局2023年度部門決算
南縣水利局
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
部門職責(zé)
南縣水利局主要職責(zé)如下：
負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水域中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊以及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。組織指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
負(fù)責(zé)防止水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、農(nóng)村機(jī)電排灌等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)有關(guān)水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
開展水利科技工作，指導(dǎo)和監(jiān)督水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。
負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
與縣應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)編制全縣應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。指導(dǎo)自然災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定。協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。會(huì)同縣自然資源局、水利局、林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。（2）縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。（3）必要時(shí)，縣水利局等部門可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣水利局設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，5 個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、政策法規(guī)安監(jiān)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水資源股、水土保持股、河道湖泊股、財(cái)務(wù)股、人事股。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：三仙湖水庫管理所、農(nóng)村供水管理站、南茅運(yùn)河管理所、育新電排站、水旱災(zāi)害事務(wù)中心。其中南茅運(yùn)河管理所、三仙湖水庫管理所為獨(dú)立副科級(jí)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣水利局2023年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣水利局本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)27090.77萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各減少2147.34萬元，下降7.34%，主要是因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)27067.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入26038.60萬元，占96.20%；其他收入1029.08萬元，占3.80%。
2023年收入決算與上年相比，減少2137.79萬元，下降7.32%，主要是因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金收入減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)27088.73 萬元，其中：基本支出2165.33萬元，占7.99%；項(xiàng)目支出24923.40萬元，占92.01%。
2023年支出決算與上年相比，減少2126.29萬元，下降7.28%，主要是因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)支出減少，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)26038.60萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少1212.73萬元，下降4.45%，主要是因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金收入減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出20841.60萬元，占本年支出合計(jì)的76.94%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4439.96萬元，下降17.56%，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)支出減少，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出20841.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）528.70萬元，占2.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）287.45萬元，占1.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）2.00萬元，占0.01%；自然資源海洋氣象等支出（類）1072.00萬元，占5.14%；衛(wèi)生健康支出（類）101.83萬元，占0.49%；節(jié)能環(huán)保支出（類）400.00萬元，占1.92%；農(nóng)林水支出（類）18309.03萬元，占87.85%；住房保障支出（類）140.58萬元，占0.67%；（說明：因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)與支出預(yù)算存在尾差。）
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3547.42萬元，支出決算為20841.60萬元，完成年初預(yù)算的587.51%。其中：（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為492.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）專項(xiàng)事務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.66萬元，支出決算為6.66萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.02萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.02萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1330.57萬元，支出決算為25.10萬元，完成年初預(yù)算的1.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心，本單位沒有相對(duì)應(yīng)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為194.00萬元，支出決算為194.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96.03萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橄鄳?yīng)支出調(diào)整到其他支出功能分類。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.62萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增加，相對(duì)應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.73萬元，支出決算為38.73萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為97.00萬元，支出決算為97.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.83萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增加，相對(duì)應(yīng)醫(yī)療支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為400.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1498.05萬元，支出決算為1475.26萬元，完成年初預(yù)算的98.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相對(duì)應(yīng)的支出調(diào)整到其他支出功能分類。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為145.80萬元，支出決算為145.80萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10720.67萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為99.05萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為225.16萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為510.30萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2176.42萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為255.93萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2564.44元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1072.00元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為140.58萬元，支出決算為140.58萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2095.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1881.61萬元，占基本支出的89.81%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)213.43萬元，占基本支出的10.19%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.20萬元，支出決算為19.03萬元， 完成預(yù)算的75.52%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計(jì)算。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐咔椋衲晡窗才懦鰢鼍场?/font>
與上年相比無變化，主要是因?yàn)橐咔椋衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/font>
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計(jì)算，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計(jì)算；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化， 主要是因?yàn)楸締挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計(jì)算，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化， 主要是因?yàn)楸締挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算25.20萬元，支出決算19.03萬元， 完成預(yù)算的75.52%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比減少4.89萬元，下降20.44%， 主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.03萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，南縣水利局本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截止2023年12月31日，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.03萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出19.03萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次4322個(gè)、接待人次8752人次（不包括陪同人員）。主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出和相關(guān)項(xiàng)目檢查發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5197.00萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加3227.23萬元，增長(zhǎng)163.84%，主要是因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金收入增多；
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5197.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5197.00萬元），與上年相比增加3227.23萬元，增長(zhǎng)163.84%，主要是因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為1870.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
2、農(nóng)林水支出（類）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為1643.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為1684.00萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金收入增多，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣水利局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣水利局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出213.43萬元。比上年決算數(shù)減少492.17萬元。下降69.75%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣水利局2023年開支會(huì)議費(fèi)22.29萬元， 用于召開單位日常會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)727人，內(nèi)容為單位日常運(yùn)行會(huì)議和項(xiàng)目相關(guān)會(huì)議； 開支培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元，用于開展各種政府要求的培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)17人，內(nèi)容為相關(guān)項(xiàng)目工程學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣水利局2023年度政府采購支出總額7728.57萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出7728.57萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7728.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額7728.57萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計(jì)算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計(jì)算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣水利局成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2023 年度整體支出27088.73萬元，項(xiàng)目支出24923.40萬元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023 年，南縣水利局切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分 89.8分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分 86.6分，從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣水利局2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指政府用于保障居民住房需求的支出，包括公共租賃住房支出、公共住房補(bǔ)貼支出等。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的職業(yè)年金。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位的手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣水利局2023年部門決算表
