南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年部門預(yù)算
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、人員情況
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明（對附表4-5說明）
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明（對附表8-13說明）
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明（對附表15-17說明）
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站是南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)縣委、縣政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營體制改革和完善的調(diào)查及試點，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、全縣農(nóng)村土地承包管理、全縣農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管工作、全縣農(nóng)民專業(yè)合作社的指導(dǎo)和發(fā)展、全縣農(nóng)村集體資產(chǎn)的評估、管理等工作。
二、人員情況
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站現(xiàn)有人員14人，其中站機(jī)關(guān)在職7人，退休7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室3個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、農(nóng)村財務(wù)股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)股
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保障支出。南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年收支總額預(yù)算162.76萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年收入預(yù)算162.76萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款162.76萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加2.40%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)足額預(yù)算，比上年有所增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年支出預(yù)算162.76萬元，其中：基本支出125.76萬元，占77.30%；項目支出37.00萬元，占22.70%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加3.75萬元，增長2.40%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)足額預(yù)算，比上年有所增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明（對附表4-5說明）
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年支出預(yù)算162.76萬元，其中：工資福利支出73.48萬元，占45.10%。一般商品服務(wù)支出55.27萬元（基本支出18.27萬元，項目支出37.00萬元），占34.00%。對個人和家庭的補(bǔ)助34.01萬元，占20.90%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年財政撥款收支總預(yù)算162.76萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算162.76萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入162.76萬元，占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算162.76萬元，包括：農(nóng)林水支出139.12萬元，占比85.48%；社會保障和就業(yè)支出13.34萬元，占比8.19%；衛(wèi)生健康支出4.34萬元，占比2.67%；住房保障支出5.96萬元，占比3.66%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款162.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.75萬元，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)足額預(yù)算，比上年有所增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出13.34萬元，占8.20%；衛(wèi)生健康支出4.34萬元，占2.70%；住房保障支出5.96萬元，占3.60%；農(nóng)林水支出139.12萬元，占85.50%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為7.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長0.40%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)足額預(yù)算，比上年有所增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為3.99萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.50%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)足額預(yù)算，比上年有所增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.37萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增長7.00%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)足額預(yù)算，比上年有所增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為4.34萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，下降12.00%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為5.96萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長0.50%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)足額預(yù)算，比上年有所增加。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為37.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)持平。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2022年預(yù)算數(shù)為102.13萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加37.24萬元，增長57.40%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)足額預(yù)算，比上年有所增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明（對附表8-13說明）
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年一般公共預(yù)算基本支出102.13萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)83.85萬元，占基本支出82.10%，比2021年預(yù)算數(shù)減少22.62萬元，下降21.20%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)18.28萬元，占基本支出17.90%，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.75萬元，增長17.7%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.70萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.90萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)48000.00元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（租車費(fèi)）4.80萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明（對附表15-17說明）
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算37.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁工作專項、農(nóng)村宅基地管理與農(nóng)房利用工作專項、農(nóng)村綜合改革專項、鄉(xiāng)村振興工作專項等，其中：農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁工作專項2.00萬元，主要用于穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁工作等方面；農(nóng)村宅基地管理與農(nóng)房利用工作專項5.00萬元，主要用于農(nóng)村宅基地管理與農(nóng)房利用工作穩(wěn)步推進(jìn)等方面；農(nóng)村綜合改革專項15.00萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革工作包含農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作，開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管等方面；鄉(xiāng)村振興工作專項15.00萬元，主要用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算18.28萬元，比2021年增加2.75萬元，增長17.70%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)足額預(yù)算，比上年有所增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站會議費(fèi)預(yù)算1.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為162.76萬元，其中，基本支出125.76萬元，項目支出37.00萬元，具體績效目標(biāo)詳細(xì)見報表。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
附件：南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2022年部門預(yù)算表
