南縣農村經濟經營服務站2021年部門預算
南縣農村經濟經營服務站
2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、 關于部門預算收支總表的說明
二、 關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、 關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、 關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、 關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、 關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、 關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣農村經濟經營服務站的主要職能是縣委、縣政府關于農村經營體制改革和完善的調查及試點，負責全縣農民負擔監(jiān)督、全縣農村土地承包管理、全縣農村財務監(jiān)管工作、全縣農民專業(yè)合作社的指導和發(fā)展、全縣農村集體資產的評估、管理等工作。
二、人員情況
南縣農村經濟經營服務站現(xiàn)有人員14人。其中:在職8人，退休6人。
三、機構設置
南縣農村經濟經營服務站內設股室3個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、農村財務股、農民負擔股。
四、部門預算單位構成
南縣農村經濟經營服務站沒有二級單位，故納入2021年部門預算編制范圍的只有南縣農村經濟經營服務站本級。
第二部分 2021年部門預算表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣農村經濟經營服務站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為預算內撥款；支出包括農林水支出、住房保障支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。南縣農村經濟經營服務站2021年收支總額預算159萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣農村經濟經營服務站2021年收入預算159萬元，其中：預算內撥款159萬元，占100%。
2021年收入預算與上年相比，減少10.38萬元，下降6.13%，主要是減少了行政事業(yè)支出。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣農村經濟經營服務站2021年支出預算159萬元，其中：基本支出122萬元，占76.73%；項目支出37萬元，占23.27%。
按支出科目包括：社會保障和就業(yè)支出46.25萬元，衛(wèi)生健康支出4.93萬元，農林水支出101.89萬元，住房保障支出5.93萬元。
2021年支出預算與上年相比，減少10.38萬元，下降6.13%，主要是減少了行政事業(yè)支出。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣農村經濟經營服務站2021年支出預算159萬元，其中：工資福利支出73.73萬元，占46.37%；商品服務支出15.53萬元，占9.77%；對個人家庭的補助32.74萬元，占20.59%；項目支出37萬元，占23.27%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算37萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括鄉(xiāng)村振興專項、農村綜合改革專項、農村宅基地管理與農房利用專項，
其中：鄉(xiāng)村振興專項16萬元，主要用于鄉(xiāng)村治理工作方面；農村綜合改革專項16萬元，主要用于產權制度改革，新型農業(yè)經營主體培育，集體經濟發(fā)展方面；農村宅基地管理與農房利用5萬元，主要用于農村宅基地管理與農房利用方面。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣農村經濟經營服務站2021年財政撥款收支總預算159萬元。
（一）收入預算。收入預算159萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等，其中：一般公共預算撥款159萬元（其中：經費撥款159萬元）。
（二）支出預算。支出預算159萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出46.25萬元，占比29.09%；衛(wèi)生健康支出4.93萬元，占比3.1%；農林水支出101.89萬元，占比64.08%；住房保障支出5.93萬元，占比3.73%。
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣農村經濟經營服務站2021年一般公共預算當年撥款159萬元，比2020年預算數(shù)減少10.38萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出46.25萬元，占比29.09%；衛(wèi)生健康支出4.93萬元，占比3.1%；農林水支出101.89萬元，占比64.08%；住房保障支出5.93萬元，占比3.73%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為33.05萬元，比2020年預算數(shù)增加1.93萬元，增長4.19%。主要是退休人員工資增加，相關經費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為7.95萬元，比2020年預算數(shù)減少0.63萬元，下降7.34%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為3.97萬元，比2020年預算數(shù)增加3.97萬元，新增項目。主要是本年才納入預算。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為1.28萬元，比2020年預算數(shù)減少0.08萬元，下降5.88%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為4.93萬元，比2020年預算數(shù)減少0.16萬元，下降3.14%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
6.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2021年預算數(shù)為64.89萬元，比2020年預算數(shù)減少11.35萬元，下降14.89%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
7.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行業(yè)業(yè)務管理（項）2021年預算數(shù)為37萬元，比2020年預算數(shù)減少3萬元，下降7.5%。主要是單位項目支出減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為5.93萬元，比2020年預算數(shù)減少0.46萬元，下降7.2%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
八、 關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣農村經濟經營服務站2021年一般公共預算基本支出122萬元，其中：
人員經費106.47萬元，占比87.27%,主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、遺屬補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經費15.53萬元，占比12.73%,主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
九、 關于部門“三公”經費預算表的說明
南縣農村經濟經營服務站2021年“三公”經費預算數(shù)為6.7萬元，其中：公務接待費1.9萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車運行維護費4.8萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（說明：本單位沒有公車，此處公務用車運行維護費為車管中心的租車費用）
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2021年南縣農村經濟經營服務站機關運行經費財政撥款預算15.53萬元，比2020年預算數(shù)減少2.6萬元，降低14.34%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣農村經濟經營服務站會議費預算0.62萬元，主要是工作布置會，參加人數(shù)50人，內容為工作布置；培訓費預算1萬元，擬開展產權制度改革培訓，參加人數(shù)30人，內容為部署推進產權制度改革工作；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣農村經濟經營服務站政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車X輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款159萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目3個，涉及預算撥款37萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣農村經濟經營服務站2021年部門預算表
