南縣經(jīng)管站2023年單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2024〕5號(hào)）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我站參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)2023度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、單位基本情況
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站系縣財(cái)政全額預(yù)算撥款單位，截至2023年底，在職人員9人，退休人員7人。
（一）部門整體支出概況
2023年部門預(yù)算收支完成情況。
1.收入：178.02萬(wàn)元，同比上年增加15.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38％。其中：預(yù)算內(nèi)撥款178.02萬(wàn)元，占100%。
2.支出：178.02萬(wàn)元，同比上年增加15.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38％。其中：工資福利支出84.60萬(wàn)元，占47.52%。一般商品服務(wù)支出50.66萬(wàn)元，占28.46%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.76萬(wàn)元，占24.02%。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，把深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想擺在首要位置，深化土地制度改革，建立和完善農(nóng)村土地承包合同機(jī)制，加強(qiáng)土地經(jīng)營(yíng)、流轉(zhuǎn)規(guī)范。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，充分運(yùn)用農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作成果，加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)，建立長(zhǎng)效機(jī)制，多種形式發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入。大力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體，推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）部門整體支出情況分析
2023年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)178.02萬(wàn)元，2022年12月全部撥付到位，我站根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭(zhēng)做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無(wú)挪用民宗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的工作過(guò)程
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，領(lǐng)導(dǎo)小組成員及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
2023年全縣農(nóng)民合作社995家，比上年新增34家；家庭農(nóng)場(chǎng)868家，比上年增加35家。2023年共培育3家省級(jí)、5家市級(jí)、13家縣級(jí)示范社和6家省級(jí)、5家市級(jí)、24家縣級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)。突出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)的支持，完成糧食生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)面積17.818萬(wàn)畝（單環(huán)節(jié)服務(wù)面積）。確權(quán)頒證工作順利完成，農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)。
四、存在的問(wèn)題
縣經(jīng)管站自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格。績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化、量化，對(duì)于專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理還需加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
一是要制定專項(xiàng)資金管理辦法，規(guī)范專項(xiàng)資金的使用范圍，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，杜絕變相擠占、挪用或者超范圍使用專項(xiàng)資金。加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理，資金支付應(yīng)嚴(yán)格審核發(fā)票及收款人，確保提供發(fā)票者與收款人一致；二是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)，要及時(shí)關(guān)注項(xiàng)目完成情況，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題要及時(shí)處理或整改，促進(jìn)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期設(shè)定的效果。三是根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站
2024年3月26日
