南縣農村經濟經營服務站2024年部門預算
南縣農村經濟經營服務站2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣農村經濟經營服務站的主要職能是負責縣委、縣政府關于農村經營體制改革和完善的調查及試點，負責全縣農民負擔監(jiān)管、全縣農村土地承包管理、全縣農村財務監(jiān)管工作、全縣農民專業(yè)合作社的指導和發(fā)展、全縣農村集體資產的評估、管理等工作。
二、人員情況
南縣農村經濟經營服務站現有人員16人。其中：在職9人，退休7人。
三、機構設置
南縣農村經濟經營服務站內設股室3個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、農村財務股、農民負擔股。
四、部門預算單位構成
南縣農村經濟經營服務站沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣農村經濟經營服務站本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣農村經濟經營服務站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括農林水支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣農村經濟經營服務站2024年收支預算總額128.70萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣農村經濟經營服務站2024年收入預算128.70萬元，具體如下：一般公共預算128.70萬元，占比100 %。
2024年收入預算與上年相比，減少49.32萬元，下降27.70%，主要是項目預算減少。
三、關于支出總表的說明
南縣農村經濟經營服務站2024年支出預算128.70萬元，其中：基本支出99.70萬元，占77.47%；項目支出29萬元，占22.53%。
2024年支出預算與上年相比，減少49.32萬元，下降27.70%，主要是項目預算減少。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣農村經濟經營服務站2024年支出預算128.70萬元，其中：工資福利支出81.74萬元，占63.51%；商品服務支出46.67萬元（基本支出17.67萬元，項目支出29萬元），占36.26%；對個人家庭的補助0.29萬元，占0.23%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣農村經濟經營服務站2024年財政撥款收支總預算128.70萬元。
（一）收入預算。收入預算128.70萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款128.70萬元（其中：經費撥款128.70萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算128.70萬元，包括：農林水支出107.40萬元，占比83.45%；社會保障和就業(yè)支出14.76萬元，占比11.47%；住房保障支出6.54萬元，占比5.08%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣農村經濟經營服務站2024年一般公共預算當年撥款128.70萬元，比2023年預算數減少49.32萬元，下降27.70%，主要是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
農林水支出107.40萬元，占比83.45%；社會保障和就業(yè)支出14.76萬元，占比11.47%；住房保障支出6.54萬元，占比5.08%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數為78.4萬元，比2023年預算數增加5.15萬元，增長7.03%。主要原因是增人增資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數為8.78萬元，比2023年預算數增加0.11 萬元，增長1.25%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為5.98萬元，比2023年預算數增加4.56萬元，增長321.12%。主要是醫(yī)保被列入此項。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為6.54萬元，比2023年預算數增加0.07萬元，增長1.08%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為29.00萬元，比2023年預算數減少7.00萬元，減少19.44%。主要原因是本級專項預算減少。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣農村經濟經營服務站2024年一般公共預算基本支出128.70萬元，其中：
人員經費82.03萬元，占基本支出82.27%，比2023年預算數減少45.33萬元，下降35.60%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經費17.68萬元，占基本支出17.73%，比2023年預算數增加3.02萬元，增長20.60%。主要包括：辦公費、差旅費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣農村經濟經營服務站2024年“三公”經費預算數為1.71萬元，其中：公務接待費1.71萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與相比上年持平，主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算29萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有農村土地承包糾紛調解仲裁工作專項、農村宅基地管理與農房利用工作專項、農村綜合改革專項、鄉(xiāng)村振興工作專項。
其中：農村土地承包糾紛調解仲裁工作專項1.00萬元，主要用于穩(wěn)步推進農村土地承包糾紛調解仲裁工作等方面；農村宅基地管理與農房利用工作專項5.00萬元，主要用于農村宅基地管理與農房利用工作穩(wěn)步推進等方面；農村綜合改革專項11.00萬元，主要用于農村綜合改革工作包含農村集體產權制度改革工作，開展農民負擔監(jiān)管等方面；鄉(xiāng)村振興工作專項12.00萬元，主要用于推進鄉(xiāng)村振興工作等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2024年南縣農村經濟經營服務站單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經費項目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣農村經濟經營服務站會議費預算0.2萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣農村經濟經營服務站政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款29萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款29萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣農村經濟經營服務站2024年部門預算公開表
