南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算
南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、一般公共預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算基本支出情況表
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、其他重要事項(xiàng)
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、 關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、 關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、 關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、 關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、 關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、 關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、 關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣扶貧開發(fā)辦公室主要職能包括：
（一）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣扶貧開發(fā)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。
（二）負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和全縣扶貧開發(fā)的政策、措施和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重大問題。
（三）負(fù)責(zé)組織開展全縣貧困退出、動態(tài)調(diào)整和貧困監(jiān)測工作，指導(dǎo)全縣扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)。
（四）根據(jù)有關(guān)規(guī)定會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理中央、省、市和縣級財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金；會同有關(guān)部門研究擬訂全縣扶貧專項(xiàng)資金分配方案，指導(dǎo)監(jiān)督和檢查扶貧資金的使用；負(fù)責(zé)組織財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選、審批和組織實(shí)施；參與信貸扶貧項(xiàng)目的立項(xiàng)、審核、推薦和申報(bào)工作。負(fù)責(zé)財(cái)政扶貧項(xiàng)目庫建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣社會扶貧、行業(yè)扶貧工作。協(xié)調(diào)管理有關(guān)扶貧捐贈資金和物資；聯(lián)系市直機(jī)關(guān)對南定點(diǎn)扶貧工作。協(xié)調(diào)管理貧困地區(qū)與國際組織或機(jī)構(gòu)的扶貧交流與合作；指導(dǎo)有關(guān)扶貧外資和項(xiàng)目的實(shí)施管理。
（六）負(fù)責(zé)制訂全縣扶貧開發(fā)科技推廣；組織指導(dǎo)扶貧開發(fā)有關(guān)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)有關(guān)的信息和宣傳工作。
（七）協(xié)同有關(guān)部門制定駐村幫扶計(jì)劃，指導(dǎo)全縣駐村幫扶工作、扶貧協(xié)作和對口支援工作。
（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
（九）負(fù)責(zé)開展全縣脫貧攻堅(jiān)調(diào)研、督查、考核工作。
（十）承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
全辦現(xiàn)有在職人員17人。其中:在職17人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)職能股室 6個(gè),全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、貧困監(jiān)測股、開發(fā)指導(dǎo)股、督查考核股）和縣脫貧攻堅(jiān)指導(dǎo)服務(wù)中心為縣扶貧開發(fā)辦公室所屬股級公益一類事業(yè)單位。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣扶貧開發(fā)辦公室沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣扶貧開發(fā)辦公室本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2. 部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣扶貧開發(fā)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出。南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年收支總額預(yù)算248.15萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年收入預(yù)算248.15萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款248.15萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加45.11萬元，增長22.21%，主要是單位人員增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年支出預(yù)算248.15萬元，其中：基本支出184.15萬元，占74.21%；項(xiàng)目支出64萬元，占25.79%。
按支出科目包括：公共安全支出199.85萬元，占80.53%;社會保障和就業(yè)支出28.95萬元，占11.67%;衛(wèi)生健康支出6.49萬元，占2.62%;住房保障支出12.86萬元,占5.18%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加45.11萬元，增長22.21%，主要是單位人員增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年支出預(yù)算248.15萬元，其中：工資福利支出156.51萬元，占63.07%；商品服務(wù)支出27.64萬元，占11.14%；項(xiàng)目支出64萬元，占25.79%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算64萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括扶貧督查工作專項(xiàng)、扶貧信息系統(tǒng)管理專項(xiàng)、 扶貧政策落實(shí)專項(xiàng)，扶貧宣傳專項(xiàng)。
其中：扶貧督查工作專項(xiàng)18萬元，主要用于負(fù)責(zé)擬定扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并協(xié)調(diào)組織實(shí)施，牽頭負(fù)責(zé)專項(xiàng)工作中突出問題的排查和整改工作等方面；
扶貧信息系統(tǒng)管理專項(xiàng)18萬元，主要用于全縣建檔立卡的工作，組織實(shí)施全縣貧困數(shù)據(jù)監(jiān)測、比對、匯總、分析.等方面；
扶貧政策落實(shí)專項(xiàng)18萬元，主要用于開展扶貧項(xiàng)目庫建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧、光伏扶貧、教育扶貧、健康扶貧、危房改造、兜底脫貧等各項(xiàng)政策落實(shí)；
扶貧宣傳專項(xiàng)10萬元，主要用于負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)宣傳改造，對重點(diǎn)的扶貧政策、項(xiàng)目進(jìn)行宣傳發(fā)動等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算248.15萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算248.15萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無其他收入，無政府性基金預(yù)算撥款，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入248.15萬元。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算248.15萬元，包括：公共安全支出199.85萬元，占比80.54%；社會保障和就業(yè)支出28.95萬元，占比11.67%；衛(wèi)生健康支出6.49萬元，占比2.61%；住房保障支出12.86萬元，占比5.18%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣扶貧辦一般公共預(yù)算撥款收入2021年預(yù)算數(shù)248.15萬元， 比 2020 年預(yù)算數(shù)增加45.11萬元，增幅 22.21%，主要是在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出199.85萬元，占80.54%；社會保障和就業(yè)支出28.95萬元，占11.67%；衛(wèi)生健康支出6.49萬元，占2.61%；住房保障支出12.86萬元，占5.18%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）17.31 萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.88萬元 ，增幅51.44%；主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出8.66萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.95萬元 ，增幅51.66%；主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.04萬元 ，增幅53.61 %。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)6.49萬元， 比2020年預(yù)算數(shù)增加2.2萬元，增幅51.28%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為64萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加64萬元 ，新增項(xiàng)目，主要是扶貧支出增加。
6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（扶貧）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為131.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加104.2萬元 ，增幅381.27%，主要是扶貧支出增加。
7、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（扶貧）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.32萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少139.58萬元 ，下降97.00%，主要是扶貧項(xiàng)目減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù) 12.86萬元， 比2020年預(yù)算數(shù)增加4.42萬元，增幅52.36 %，主要反映單位在職人員住房公積金支出。主要是單位人員增加。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出184.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)156.51萬元，占比84.99%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)27.64萬元，占比15.01%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位無車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要原因是將公務(wù)員車改補(bǔ)貼列入到了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比，增加3萬元，增長300%，主要原因各項(xiàng)扶貧工作增加，下鄉(xiāng)租車費(fèi)增加。
（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.64萬元，比2020年增加10.26萬元，增長59.03%。主要是扶貧工作增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣扶貧開發(fā)辦公室會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開鎮(zhèn)縣、鄉(xiāng)、村會議，參加人數(shù)500人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣扶貧開發(fā)辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效情況說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款248.15萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款64萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算表
