南縣鄉(xiāng)村振興局 2022年度部門整體支出績效評價報告
南縣鄉(xiāng)村振興局
2022年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2023〕11號）精神，結(jié)合南縣鄉(xiāng)村振興局的具體情況，南縣鄉(xiāng)村振興局對此進行了認真的研究和部署，綜合股牽頭組織專門績效評價小組進行部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將南縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
1.2022年收入總計1169.08萬元，其中財政撥款收入1169.08萬元（包括中央、省、市銜接推進鄉(xiāng)村振興資金826.08萬元），其他收入0.2萬元。
2.2022年支出總計1170.46萬元（包括中央、省、市銜接推進鄉(xiāng)村振興資金826.08萬元），其中基本支出228.92萬元，占總支出的19.56%；項目支出941.53萬元（包括中央、省、市銜接推進鄉(xiāng)村振興資金826.08萬元）占總支出的80.44%。說明：因四舍五入導(dǎo)致明細合計與支出總計存在尾數(shù)差。
3.收支平衡結(jié)余情況：收入1169.08萬元，支出1170.46萬元，上年結(jié)余3.16萬元，本年結(jié)余1.78萬元。
4.財政年初預(yù)算經(jīng)費226.38萬元，預(yù)算完成率為100%。
（二）部門整體支出績效目標。
南縣鄉(xiāng)村振興局成立了自評工作小組，對部門整體支出認真開展了績效自評工作。根據(jù)南財函〔2023〕11號文件要求，具體工作如下：
1.績效編制情況。在編制部門預(yù)算時，南縣鄉(xiāng)村振興局編制了部門整體績效目標與各項目支出績效目標，并隨同部門預(yù)算一并申報。
2.績效完成情況。緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、組織和人才建設(shè)、鄉(xiāng)村社會治理、鄉(xiāng)村規(guī)劃和建設(shè)，分塊負責(zé)、協(xié)同推進。
3.預(yù)算公開情況。2022年度部門預(yù)算已按要求在南縣人民政府網(wǎng)站公示。
4.資金管理情況。各項資金撥付有完整的審批程序，經(jīng)費使用前根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)的用途，履行《會審聯(lián)簽》審批程序。對于超范圍、超標準開支的，超過部分不予報銷；對于未提供合法、有效票據(jù)的，或票據(jù)不完善的不予報銷；對于無預(yù)算或超預(yù)算的、報銷程序不完善的不予報銷。
5.“三公” 經(jīng)費控制情況。南縣鄉(xiāng)村振興局將“三公”經(jīng)費嚴格控制在指標之內(nèi)，2022年南縣鄉(xiāng)村振興局沒有出國出境人員，無公款出國（境）經(jīng)費支出，公務(wù)接待費支出0.54萬元。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
2022年，南縣鄉(xiāng)村振興局財務(wù)支出管理嚴格依法依規(guī)依程序，努力做到公開、公平、公正。在嚴格執(zhí)行國家、省市、縣財政財紀有關(guān)法律法規(guī)的同時，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督，相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行到位。
2022年，南縣鄉(xiāng)村振興局實現(xiàn)了項目資金專款專用，預(yù)算做到了在充分考慮各個項目特殊性的基礎(chǔ)上，根據(jù)項目的特點合理分配額度，充分確保了財政資金的合理優(yōu)化配置，在項目資金的管理方面，從未逾越相關(guān)法律法規(guī)、單位規(guī)章制度的界限。具體包括：鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費30萬元；監(jiān)測平臺的使用、管理與維護工作經(jīng)費18萬元；政策落實工作經(jīng)費13萬元。
2022年，南縣鄉(xiāng)村振興局主要根據(jù)《財務(wù)管理辦法》、《南縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》和《會審聯(lián)簽》制度在多個方面管理項目資金，使項目資金在內(nèi)容上和性質(zhì)上能按照部門預(yù)算的要求進行使用。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
通過績效評價，了解全年度工作情況及取得的工作成效，總結(jié)管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施，最終實現(xiàn)資金績效的進一步提升。
（二）績效評價工作過程。
1.前期準備：南縣鄉(xiāng)村振興局成立了由主要負責(zé)人任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)業(yè)務(wù)股室負責(zé)人為成員的績效評價工作小組，負責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施。
2.組織實施：評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查本單位整體支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各股室報送的績效自評材料進行分析，形成評價結(jié)論。為檢測項目進展與實施效果，根據(jù)評價指標對項目的實施結(jié)果進行測評，并對項目經(jīng)費的資金落實、支出、監(jiān)督、管理的跟蹤問效，了解該項目資金使用的過程、結(jié)果，判斷資金使用是否科學(xué)、合理和有效。
3.征求意見：對履行職責(zé)情況的公眾滿意度征求了局各股室同志意見。
4.評價組對各項評價指標進行分析討論。
三、主要績效及評價結(jié)論
南縣鄉(xiāng)村振興局履行職責(zé)職能，嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用管理資金，資金使用效益高、社會效益好、成效明顯。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1.守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全年處理3447條預(yù)警信息，納入監(jiān)測對象286戶836人，實現(xiàn)“應(yīng)納盡納，應(yīng)幫盡幫”。制定并落實《南縣促進脫貧人口持續(xù)增收的實施方案》，2022年我縣脫貧人口人均純收入為14264元，同比增長14.5%。務(wù)工規(guī)模穩(wěn)中有增，脫貧人口、監(jiān)測對象務(wù)工規(guī)模達10313人；就業(yè)幫扶車間數(shù)量穩(wěn)步提升，新認定幫扶車間11家，吸納脫貧人口就業(yè)人數(shù)達到330人；公益崗位有序增長，全縣公益崗位新增35個。進一步鞏固“兩不愁三保障”成果。扎實推動教育、醫(yī)療、住房、飲水安全及農(nóng)村低收入人口保障等各項政策落實到位，實現(xiàn)問題動態(tài)清零。
2.銜接資金使用管理提質(zhì)增效。制定了《南縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金安排方案（試行）》，強化銜接資金引領(lǐng)、帶動作用。建立聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，促進壯大村集體經(jīng)濟實效，最大程度發(fā)揮資金效益。2022年下達各級銜接資金7231.3404萬元，入庫產(chǎn)業(yè)項目397個，投入銜接資金1757萬元支持實施壯大村集體經(jīng)濟項目55個，持續(xù)增強村集體造血能力。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村建設(shè)。提優(yōu)農(nóng)村水、電、路、氣、網(wǎng)、物流，推進城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)，進一步全面推進光伏新能源整縣試點建設(shè)。按質(zhì)按量完成2022年省、市下達農(nóng)村戶廁改（新）建6000個、公廁新建8座任務(wù)目標；摸排2013年以來各級財政支持改造的農(nóng)村戶廁53247個，發(fā)現(xiàn)問題廁所416個并全部整改到位。按照美麗鄉(xiāng)村和精品鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建標準，在省級鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建村、南茅運河和交通干道沿線選擇86個村，開展美麗庭院“六個一”創(chuàng)建，實行連片打造，1.2萬余戶農(nóng)戶受益。
4.切實推進加強鄉(xiāng)村治理。制定了《南縣深化黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理實施意見》，創(chuàng)新“五抓賦能、四強固本、三評增效”工作法，推動黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理工作落地落實取得階段性成果，被確定為全省黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理試點縣。兩次組織赴全國十大鄉(xiāng)村振興示范村新化縣油溪橋村學(xué)習(xí)鄉(xiāng)村治理先進經(jīng)驗；積極探索、總結(jié)推廣積分制、清單制、數(shù)字化、網(wǎng)格化治理模式，開展“法律明白人”“板凳夜話”“黨員星級評定”“三色榜”等活動。完成12個清廉鄉(xiāng)村示范點創(chuàng)建工作；嚴格規(guī)范村級小微權(quán)力運行，全面落實“四議兩公開”制度，通過“三湘e監(jiān)督”平臺錄入民生資金目錄33項，132個村財務(wù)開支逐一上傳，主動接受群眾監(jiān)督。倡導(dǎo)“綠色殯葬”“網(wǎng)上祭英烈”等深化殯葬改革舉措，遺體火化率保持100%，兩次“零點行動”成果得到鞏固，公益性公墓建設(shè)、“三沿六區(qū)”散葬墳?zāi)股鷳B(tài)化改造試點等工作持續(xù)推進，文明祭掃、文明殯葬觀念深入人心；持續(xù)開展新時代文明實踐活動，創(chuàng)新編排地花鼓說唱《考鎮(zhèn)長》，獲評中央農(nóng)辦第三屆“縣鄉(xiāng)長說唱移風(fēng)易俗”優(yōu)秀節(jié)目。
四、存在的問題
績效自評工作方面還存在諸多不足，經(jīng)驗欠缺，預(yù)算績效管理制度不完善，需要逐步改進。
五、有關(guān)建議
（一）提高預(yù)算績效管理意識，加強隊伍建設(shè)。
高度重視財務(wù)預(yù)算管理工作，抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的相關(guān)制度和內(nèi)容，加強績效評價管理人員的思想認識。把績效評價工作計入各股室的日常工作,達到共同參與、協(xié)調(diào)配合。
（二）加強預(yù)算績效管理制度建設(shè)，建立長效機制。
完善預(yù)算績效管理制度，制定預(yù)算績效管理工作流程和實施細則，增強實用性和可操作性。進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。制定一套長效的項目監(jiān)督機制，減免項目實施中的各種風(fēng)險，加大項目效益的產(chǎn)出。
六、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
