南縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算
南縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣鄉(xiāng)村振興局的主要職能是：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村振興工作，組織實(shí)施防返貧監(jiān)測和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果工作。
2、負(fù)責(zé)擬訂全縣鄉(xiāng)村振興的政策、措施和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決鄉(xiāng)村振興工作中的重大問題。
3、負(fù)責(zé)組織開展全縣防返貧監(jiān)測工作，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)。
4、根據(jù)有關(guān)規(guī)定會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理中央、省、市和縣級財(cái)政銜接資金；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂全縣銜接資金分配方案，指導(dǎo)監(jiān)督和檢查銜接資金的使用；負(fù)責(zé)組織財(cái)政銜接資金項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選、審批和組織實(shí)施；參與信貸產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審核、推薦和申報(bào)工作。負(fù)責(zé)財(cái)政產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣社會(huì)幫扶工作。協(xié)調(diào)管理有關(guān)鄉(xiāng)村振興捐贈(zèng)資金和物資；聯(lián)系市直機(jī)關(guān)對南定點(diǎn)幫扶工作。協(xié)調(diào)管理貧困地區(qū)與國際組織或機(jī)構(gòu)的鄉(xiāng)村振興交流與合作；指導(dǎo)有關(guān)鄉(xiāng)村振興外資和項(xiàng)目的實(shí)施管理。
6、負(fù)責(zé)制訂全縣鄉(xiāng)村振興科技推廣；組織指導(dǎo)鄉(xiāng)村振興有關(guān)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興有關(guān)的信息和宣傳工作。
7、協(xié)同有關(guān)部門制定駐村幫扶計(jì)劃，指導(dǎo)全縣駐村幫扶工作。
8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村振興國扶系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
9、負(fù)責(zé)開展全縣鄉(xiāng)村振興調(diào)研、督查、考核工作。
10、承擔(dān)中共南縣縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣鄉(xiāng)村振興局現(xiàn)有人員 18人。其中：在職17人，退休1人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣鄉(xiāng)村振興局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，所屬股級事業(yè)單位1個(gè)。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、貧困監(jiān)測股、開發(fā)指導(dǎo)股、督查考核股。
所屬股級事業(yè)單位是：脫貧攻堅(jiān)指導(dǎo)服務(wù)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣鄉(xiāng)村振興局沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣鄉(xiāng)村振興局本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣鄉(xiāng)村振興局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣鄉(xiāng)村振興局2023年收支總額預(yù)算263.11萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2023年收入預(yù)算263.11萬元，具體如下：一般公共預(yù)算263.11萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加36.73萬元，增長16.22%，主要是在職人員增加、工作任務(wù)增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2023年支出預(yù)算263.11萬元，其中：基本支出203.11萬元，占77.20%；項(xiàng)目支出60萬元，占22.80%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加36.73萬元，增長16.22%，主要是在職人員增加、工作任務(wù)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2023年支出預(yù)算263.11萬元，其中：工資福利支出164.53萬元，占62.53%；商品服務(wù)支出90.53萬元（基本支出30.53萬元，項(xiàng)目支出60萬元），占34.41%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助8.04萬元，占3.06%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算263.11萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算263.11萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款263.11萬元，（其中：經(jīng)費(fèi)撥款263.11萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算263.11萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.84萬元，占比14.00%；衛(wèi)生健康支出8.54萬元，占比3.25%；農(nóng)林水支出205.07萬元，占比77.94%；住房保障支出12.65萬元，占比4.81%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)合計(jì)數(shù)與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。）
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款263.11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加36.73萬元，增長16.22%，主要原因是在職人員增加、工作任務(wù)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出36.84萬元，占比14%；衛(wèi)生健康支出8.54萬元，占比3.25%；農(nóng)林水支出205.07萬元，占比77.94%；住房保障支出12.65萬元，占比4.81%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.03萬元，2022年無預(yù)算，無法計(jì)算增長率。主要原因是退休人員增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.09萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.1萬元，增長14.01%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.54萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.04萬元，增長13.87%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.18萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，增長15.22%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.54萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.92萬元，增長51.96%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
6、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為145.07萬元，2022年無預(yù)算，無法計(jì)算增長率。主要原因是上年在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算科目調(diào)整到本科目，以及工作任務(wù)增加、在職人員增加。
7、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為60萬元，2022年無預(yù)算，無法計(jì)算增長率。主要原因是上年在農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）預(yù)算科目調(diào)整到本科目。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.65萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.57萬元，增長14.17%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算基本支出203.11萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)172.57萬元，占基本支出84.97%，比2022年預(yù)算數(shù)增加36.84萬元，增長27.14%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)30.53萬元，占基本支出15.03%，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.87萬元，增長2.93%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)與一般公共預(yù)算基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少3.1萬元，下降77.5%，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)的支出，以及公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一調(diào)入機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項(xiàng)，監(jiān)測平臺(tái)的使用、管理與維護(hù)專項(xiàng)，政策落實(shí)專項(xiàng)。
其中：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項(xiàng)30萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，發(fā)展鄉(xiāng)村振興等方面；
監(jiān)測平臺(tái)的使用、管理與維護(hù)專項(xiàng)18萬元，主要用于對有新致貧和返貧的對象及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警并進(jìn)行幫扶，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線等方面；
政策落實(shí)專項(xiàng)12萬元，主要用于落實(shí)四個(gè)不摘的要求，對于特殊困難群體及時(shí)給予幫扶，享受政策等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.53萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.87萬元，增長2.93%。主要是人員增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣鄉(xiāng)村振興局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元擬召開6次會(huì)議，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有限銜接；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展4次培訓(xùn)，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為開展動(dòng)員與業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣鄉(xiāng)村振興局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款263.11萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款60萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
5、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
6、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
7、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
8、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
9、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
11、職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
12、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
13、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
14、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
16、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
17、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
18、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
19、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
20、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
21、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
22、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
1、南縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表
南縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表.xlsx
