南縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣鄉(xiāng)村振興局
2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2024〕5號(hào)）精神，結(jié)合南縣鄉(xiāng)村振興局的具體情況，南縣鄉(xiāng)村振興局對(duì)此進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，綜合股牽頭組織專門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)小組進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將南縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門(mén)整體支出概況。
1.2023年收入總計(jì)1405.40萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1206.40萬(wàn)元（包括中央、省、市銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金560.40萬(wàn)元），其他收入199.00萬(wàn)元。
2.2023年支出總計(jì)1401.13萬(wàn)元，其中基本支出208.96萬(wàn)元，占總支出的14.91%；項(xiàng)目支出1192.17萬(wàn)元（包括中央、省、市銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金560.40萬(wàn)元）占總支出的85.09%。
3.收支平衡結(jié)余情況：收入1405.40萬(wàn)元，支出1401.13萬(wàn)元，上年結(jié)余1.86萬(wàn)元，本年結(jié)余6.12萬(wàn)元。
4.財(cái)政年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)263.11萬(wàn)元，預(yù)算完成率為100%。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
南縣鄉(xiāng)村振興局成立了自評(píng)工作小組，對(duì)部門(mén)整體支出認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)南財(cái)函〔2024〕5號(hào)通知要求，具體工作如下：
1.績(jī)效編制情況。在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，南縣鄉(xiāng)村振興局編制了部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)與各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并隨同部門(mén)預(yù)算一并申報(bào)。
2.績(jī)效完成情況。緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、組織和人才建設(shè)、鄉(xiāng)村社會(huì)治理、鄉(xiāng)村規(guī)劃和建設(shè)，分塊負(fù)責(zé)、協(xié)同推進(jìn)。
3.預(yù)算公開(kāi)情況。2023年度部門(mén)預(yù)算已按要求在南縣人民政府網(wǎng)站公示。
4.資金管理情況。各項(xiàng)資金撥付有完整的審批程序，經(jīng)費(fèi)使用前根據(jù)部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，履行《會(huì)審聯(lián)簽》審批程序。對(duì)于超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支的，超過(guò)部分不予報(bào)銷；對(duì)于未提供合法、有效票據(jù)的，或票據(jù)不完善的不予報(bào)銷；對(duì)于無(wú)預(yù)算或超預(yù)算的、報(bào)銷程序不完善的不予報(bào)銷。
5.“三公” 經(jīng)費(fèi)控制情況。南縣鄉(xiāng)村振興局將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在指標(biāo)之內(nèi)，2023年南縣鄉(xiāng)村振興局沒(méi)有出國(guó)出境人員，無(wú)公款出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬(wàn)元。
（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
2023年，南縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)務(wù)支出管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，努力做到公開(kāi)、公平、公正。在嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省市、縣財(cái)政財(cái)紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督，開(kāi)展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督，相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行到位。
2023年，南縣鄉(xiāng)村振興局實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金專款專用，預(yù)算做到了在充分考慮各個(gè)項(xiàng)目特殊性的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)合理分配額度，充分確保了財(cái)政資金的合理優(yōu)化配置，在項(xiàng)目資金的管理方面，從未逾越相關(guān)法律法規(guī)、單位規(guī)章制度的界限。具體包括：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；監(jiān)測(cè)平臺(tái)的使用、管理與維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元；政策落實(shí)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。
2023年，南縣鄉(xiāng)村振興局主要根據(jù)《財(cái)務(wù)管理辦法》、《南縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》和《會(huì)審聯(lián)簽》制度在多個(gè)方面管理項(xiàng)目資金，使項(xiàng)目資金在內(nèi)容上和性質(zhì)上能按照部門(mén)預(yù)算的要求進(jìn)行使用。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，了解全年度工作情況及取得的工作成效，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施，最終實(shí)現(xiàn)資金績(jī)效的進(jìn)一步提升。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。1.前期準(zhǔn)備：南縣鄉(xiāng)村振興局成立了由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。2.組織實(shí)施：評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查本單位整體支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各股室報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。為檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)展與實(shí)施效果，根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測(cè)評(píng)，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的資金落實(shí)、支出、監(jiān)督、管理的跟蹤問(wèn)效，了解該項(xiàng)目資金使用的過(guò)程、結(jié)果，判斷資金使用是否科學(xué)、合理和有效。3.征求意見(jiàn)：對(duì)履行職責(zé)情況的公眾滿意度征求了局各股室同志意見(jiàn)。4.評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
南縣鄉(xiāng)村振興局履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用管理資金，資金使用效益高、社會(huì)效益好、成效明顯。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（一）守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全年共處理815條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息，新識(shí)別納入監(jiān)測(cè)對(duì)象90戶256人并開(kāi)展“套餐式”精準(zhǔn)幫扶，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)納盡納，應(yīng)幫盡幫”，扎實(shí)推動(dòng)教育、醫(yī)療、住房、飲水安全及農(nóng)村低收入人口保障等各項(xiàng)政策落實(shí)到位，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題動(dòng)態(tài)清零。
（二）充分激發(fā)脫貧人口內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)企業(yè)與村集體聯(lián)結(jié)，不斷健全聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，實(shí)施了6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的7個(gè)庭院經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，充分探索了多樣化發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)的有效模式。抓好穩(wěn)崗就業(yè)，實(shí)現(xiàn)增收目標(biāo)。2023年我縣脫貧人口家庭年人均純收入增速為15.2%，完成了省定“三個(gè)高于”任務(wù)目標(biāo)。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。印發(fā)了《南縣鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)工作推進(jìn)機(jī)制》《南縣鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》，明確了12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的具體指標(biāo)以及實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)的具體任務(wù)清單、責(zé)任劃分和工作推進(jìn)機(jī)制。
（四）推進(jìn)有效銜接工作組織保障。加強(qiáng)銜接資金與項(xiàng)目資產(chǎn)管理，全縣2542個(gè)項(xiàng)目資產(chǎn)均已完成登記確權(quán)并移交到位，完善監(jiān)管。開(kāi)展常態(tài)長(zhǎng)效督查指導(dǎo)，不斷健全以平時(shí)考核為主的常態(tài)化督導(dǎo)考核機(jī)制，每月圍繞1－2項(xiàng)重點(diǎn)工作開(kāi)展“四不兩直”式督查，每季度開(kāi)展“解剖麻雀式”督導(dǎo)并通報(bào)、交辦問(wèn)題，實(shí)行清單制管理、全面舉一反三、逐一整改銷號(hào)的問(wèn)題整改管理模式。
四、存在的問(wèn)題
績(jī)效自評(píng)工作方面還存在諸多不足，經(jīng)驗(yàn)欠缺，預(yù)算績(jī)效管理制度不完善，需要逐步改進(jìn)。
五、有關(guān)建議
（一）提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。
高度重視財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，抓好績(jī)效評(píng)價(jià)管理部門(mén)的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度和內(nèi)容，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理人員的思想認(rèn)識(shí)。把績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)入各股室的日常工作,達(dá)到共同參與、協(xié)調(diào)配合。
（二）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。
完善預(yù)算績(jī)效管理制度，制定預(yù)算績(jī)效管理工作流程和實(shí)施細(xì)則，增強(qiáng)實(shí)用性和可操作性。進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。制定一套長(zhǎng)效的項(xiàng)目監(jiān)督機(jī)制，減免項(xiàng)目實(shí)施中的各種風(fēng)險(xiǎn)，加大項(xiàng)目效益的產(chǎn)出。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
