南縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算
南縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣鄉(xiāng)村振興局的主要職能是：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村振興工作，組織實(shí)施防返貧監(jiān)測(cè)和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果工作。
2、負(fù)責(zé)擬訂全縣鄉(xiāng)村振興的政策、措施和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決鄉(xiāng)村振興工作中的重大問題。
3、負(fù)責(zé)組織開展全縣防返貧監(jiān)測(cè)工作，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)。
4、根據(jù)有關(guān)規(guī)定會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理中央、省、市和縣級(jí)財(cái)政銜接資金；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂全縣銜接資金分配方案，指導(dǎo)監(jiān)督和檢查銜接資金的使用；負(fù)責(zé)組織財(cái)政銜接資金項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選、審批和組織實(shí)施；參與信貸產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審核、推薦和申報(bào)工作。負(fù)責(zé)財(cái)政產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣社會(huì)幫扶工作。協(xié)調(diào)管理有關(guān)鄉(xiāng)村振興捐贈(zèng)資金和物資；聯(lián)系市直機(jī)關(guān)對(duì)南定點(diǎn)幫扶工作。協(xié)調(diào)管理貧困地區(qū)與國(guó)際組織或機(jī)構(gòu)的鄉(xiāng)村振興交流與合作；指導(dǎo)有關(guān)鄉(xiāng)村振興外資和項(xiàng)目的實(shí)施管理。
6、負(fù)責(zé)制訂全縣鄉(xiāng)村振興科技推廣；組織指導(dǎo)鄉(xiāng)村振興有關(guān)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興有關(guān)的信息和宣傳工作。
7、協(xié)同有關(guān)部門制定駐村幫扶計(jì)劃，指導(dǎo)全縣駐村幫扶工作。
8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村振興國(guó)扶系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
9、負(fù)責(zé)開展全縣鄉(xiāng)村振興調(diào)研、督查、考核工作。
10、承擔(dān)中共南縣縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣鄉(xiāng)村振興局現(xiàn)有人員 20人。其中：在職18人，退休2人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣鄉(xiāng)村振興局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)、所屬股級(jí)事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、貧困監(jiān)測(cè)股、開發(fā)指導(dǎo)股、督查考核股。
所屬股級(jí)事業(yè)單位分別是：脫貧攻堅(jiān)指導(dǎo)服務(wù)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣鄉(xiāng)村振興局沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣鄉(xiāng)村振興局本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣鄉(xiāng)村振興局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣鄉(xiāng)村振興局2024年收支預(yù)算總額259.64萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2024年收入預(yù)算259.64萬元，具體如下：一般公共預(yù)算259.64 萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少3.47萬元，下降1.32%，主要是退休人員退休費(fèi)未納入部門預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2024年支出預(yù)算259.64萬元，其中：基本支出211.64萬元，占81.51%；項(xiàng)目支出48萬元，占18.49%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少3.47萬元，下降1.32%，主要是退休人員退休費(fèi)未納入部門預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2024年支出預(yù)算259.64萬元，其中：工資福利支出172.95萬元，占66.61%；商品服務(wù)支出86.49萬元（基本支出38.49萬元，項(xiàng)目支出48萬元），占33.31%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.2萬元，占0.08%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算259.64萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算259.64萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款259.64萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款259.64萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算259.64萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.30萬元，占比8.20%；衛(wèi)生健康支出10.43萬元，占比4.02%；農(nóng)林水支出213.75萬元，占比82.33%；住房保障支出14.16萬元，占比5.45%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款259.64萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.47萬元，下降1.32%，主要是退休人員退休費(fèi)未納入部門預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出21.30萬元，占8.20%；衛(wèi)生健康支出10.43萬元，占4.02%；農(nóng)林水支出213.75萬元，占82.33%；住房保障支出14.16萬元，占5.45%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為19.19萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.1萬元，增長(zhǎng)12.29%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.11萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.07萬元，下降33.65%。主要原因是本年生育保險(xiǎn)由本科目調(diào)整到衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算科目。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.43萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.89萬元，增長(zhǎng)22.13%。主要原因是本年生育保險(xiǎn)由社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算科目調(diào)整到本科目以及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)、在職人員增加。
4、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為165.75萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加20.68萬元，增長(zhǎng)14.26%。主要原因是在職人員增加、工作任務(wù)增加。
5、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為48萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少12萬元，下降20%。主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.16萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.51萬元，增長(zhǎng)11.94%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算基本支出211.64萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)173.16萬元，占基本支出81.82%，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.59萬元，增長(zhǎng)0.34%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)38.49萬元，占基本支出18.18%，比2023年預(yù)算數(shù)增加7.96萬元，增長(zhǎng)26.07%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(說明：因四舍五入導(dǎo)致一般公共預(yù)算基本支出與人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)存在尾數(shù)差。)
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣鄉(xiāng)村振興局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比減少0.1萬元，下降11.11%,主要原因：按照過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出，以及公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一調(diào)入機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項(xiàng)，監(jiān)測(cè)平臺(tái)的使用、管理與維護(hù)專項(xiàng)。
其中：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項(xiàng)30萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、發(fā)展鄉(xiāng)村振興等方面；
監(jiān)測(cè)平臺(tái)的使用、管理與維護(hù)專項(xiàng)18萬元，主要用于對(duì)有新致貧和返貧的對(duì)象及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警并進(jìn)行幫扶，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.49萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加7.96萬元，增長(zhǎng)26.07%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣鄉(xiāng)村振興局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元擬召開6次會(huì)議，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有限銜接；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.7萬元，擬開展6次培訓(xùn)，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為開展動(dòng)員與業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣鄉(xiāng)村振興局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款259.64萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款48萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表
南縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表.xlsx
