南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門(mén)預(yù)算
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于“三農(nóng)”工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。
（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向，扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
（十ー）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十ニ）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（十三）組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
（十四）完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工。
與南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。（1）南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。（2）南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。兩部門(mén)要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
二、人員情況
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局現(xiàn)有人員 349人。其中：在職174人，退休175人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)內(nèi)設(shè)股室15個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、發(fā)展規(guī)劃股、科技教育股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、種植業(yè)管理股、畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)田建設(shè)股。
事業(yè)單位9個(gè)：南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站（副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位）、南縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位）、南縣種植業(yè)技術(shù)推廣中心、南縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校、南縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、南縣種子技術(shù)服務(wù)與備荒儲(chǔ)備中心、南縣棉花原種場(chǎng)、南縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心、南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局本級(jí)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
本單位2024年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年收支預(yù)算總額13398.09 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年收入預(yù)算13398.09萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算2149.09 萬(wàn)元，占比16.04%；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入11249萬(wàn)元，占比83.96 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，增加9911.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)284.22%，主要是將上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入中的“三保項(xiàng)目”（11249萬(wàn)元）納入本級(jí)預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年支出預(yù)算13398.09萬(wàn)元，其中：基本支出1988.04萬(wàn)元，占14.91%；項(xiàng)目支出11400.05萬(wàn)元，占85.09%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，增加9911.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)284.22%，主要是將上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入中的“三保項(xiàng)目”納入了本級(jí)預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年支出預(yù)算13398.09萬(wàn)元，其中：工資福利支出1717.38萬(wàn)元，占12.82%；商品服務(wù)支出410.89萬(wàn)元（基本支出259.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出151.05萬(wàn)元），占3.06%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助11269.81萬(wàn)元，占84.12%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13398.09萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算13398.09萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款13398.09萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款13315.79萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款82.3萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算13398.09萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出226.15萬(wàn)元，占比1.69%；衛(wèi)生健康支出97.95萬(wàn)元，占比0.73%；農(nóng)林水支出12932.22萬(wàn)元，占比96.52%；住房保障支出141.77萬(wàn)元，占比1.06%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13398.09萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加9911.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)284.22%，主要原因：將上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入中的“三保項(xiàng)目”納入了本級(jí)預(yù)算，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。）
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出226.15萬(wàn)元，占1.69%；衛(wèi)生健康支出97.95萬(wàn)元，占0.73%；農(nóng)林水支出12932.22萬(wàn)元，占比96.52%；住房保障支出141.77萬(wàn)元，占1.06%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為195.89萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少32.19萬(wàn)元，下降14.11%。主要原因是單位在職人數(shù)減少，退休人員和調(diào)出人員核減部分支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少102.08萬(wàn)元，下降100%。主要是在職人員的職業(yè)年金由財(cái)政直接支付。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30.25萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少13.8萬(wàn)元，下降31.33%。主要原因是在職人員減少，退休人員和調(diào)出人員核減部分支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為97.95萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少16.09萬(wàn)元，下降14.11%。主要原因是在職人員減少，退休人員和調(diào)出人員核減部分支出。
5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1532.17萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1115.15萬(wàn)元，下降42.12%。主要原因是是在職人員減少，退休人員和調(diào)出人員核減部分支出，且退休人員待遇金未納入本單位預(yù)算編制。
6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為151.05萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少26.45萬(wàn)元，下降14.9%。主要原因是本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)削減。
7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8900萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)新增加8900萬(wàn)元。主要原因是將上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入的“三保項(xiàng)目（中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）”納入了本級(jí)預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2300萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)新增加2300萬(wàn)元。主要原因是將上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入的“三保項(xiàng)目（稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼）”納入了本級(jí)預(yù)算。
9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)新增加49萬(wàn)元。主要原因是將上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入的“三保項(xiàng)目（湖南省水庫(kù)移民資金）”納入了本級(jí)預(yù)算。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為141.77萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少23.17萬(wàn)元，下降14.05%。主要原因是在職人員減少，退休人員和調(diào)出人員核減部分支出。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算基本支出1998.04萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1738.19萬(wàn)元，占基本支出87%，比2023年預(yù)算數(shù)減少1318.91元，下降43.14%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)259.84萬(wàn)元，占基本支出13%，比2023年預(yù)算數(shù)增加16.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.75%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少10萬(wàn)元，下降22.22%，主要原因：是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算151.05萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括非稅收入-應(yīng)列稅金支出專(zhuān)項(xiàng)、定點(diǎn)屠宰監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)、管護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)、外來(lái)物種管理專(zhuān)項(xiàng)，
其中：非稅收入-應(yīng)列稅金支出專(zhuān)項(xiàng)9.05萬(wàn)元，主要用于單位八處房產(chǎn)稅，一處土地使用稅上繳；定點(diǎn)屠宰監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)25萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫病防控?fù)錅缂氨O(jiān)督管理工作；管護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)47.5萬(wàn)元，主要用于完成以前年度項(xiàng)目區(qū)內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)36.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全日常檢測(cè)、巡查調(diào)查、配合上級(jí)抽樣以及對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管站、生產(chǎn)基地和生產(chǎn)者技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)和咨詢服務(wù)等工作；農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)23萬(wàn)元，主要用于保證農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量，確保全縣不發(fā)生農(nóng)藥安全事件；外來(lái)物種管理專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于稻田福壽螺進(jìn)行人工撿拾和藥劑滅除，對(duì)重點(diǎn)渠道的加拿大一枝黃花、水葫蘆和革命草進(jìn)行人工或機(jī)械打撈，肥料化利用。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算259.84萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加16.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.75%。主要是用于補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款13398.09萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款11400.05萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支
出。
附件：
南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
