南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年部門預(yù)算
南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣農(nóng)機事務(wù)中心是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級公益一類事業(yè)單位。主要職能包括：
（一）承擔農(nóng)業(yè)機械化社會服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)。協(xié)助擬定全縣農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展規(guī)劃，項目篩選、立項申報。
（二）承擔全縣農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機具的引進、推廣、應(yīng)用。負責業(yè)務(wù)人員崗位技能培訓(xùn)、農(nóng)機安全技術(shù)推廣及安全宣傳教育等工作。
（三）承擔農(nóng)機牌證管理系統(tǒng)建設(shè)、平安農(nóng)機建設(shè)、機車注冊登記及機型信息庫管理、駕駛?cè)丝荚嚳己斯芾淼仁聞?wù)性工作。
（四）落實農(nóng)機購置、報廢更新補貼政策。
（五）協(xié)助處理農(nóng)機事故等工作。
（六）完成縣委、縣政府及縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣農(nóng)機事務(wù)中心現(xiàn)有人員80人，其中在職36人，退休44人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣農(nóng)機事務(wù)中心內(nèi)設(shè)七個股室，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
（一）辦公室。負責文件的審查、草擬和宣傳報道；負責文電、會務(wù)、接待、機要、檔案、督查、政務(wù)協(xié)調(diào)等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責機關(guān)行政、后勤、保衛(wèi)等工作；負責承擔政務(wù)公開管理和政務(wù)信息更新工作；負責學(xué)法考法工作的實施。
（二）人事股（黨建工作辦公室）。負責勞動工資、機構(gòu)編制、人事調(diào)配和隊伍建設(shè)等工作；負責職稱評定、年度考核等工作；負責人事勞動統(tǒng)計工作；負責黨建、工會、婦女、計劃生育和離退休人員管理工作。
（三）計財股。負責年度預(yù)算計劃、項目資金規(guī)劃的申報、編制、管理、監(jiān)督工作；做好單位的財務(wù)管理工作；搞好會計核算，完成年度決算；負責相關(guān)稅費及“五險一金”扣繳工作；負責監(jiān)督管理國有資產(chǎn)。
（四）農(nóng)機推廣股。負責全縣糧油、特色農(nóng)產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)推廣工作；負責農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)實驗、示范工作；負責農(nóng)業(yè)機械新進補貼機具的演示工作。
（五）農(nóng)機科教股。負責農(nóng)業(yè)機械化信息搜集、整理和發(fā)布；負責開展群眾性農(nóng)機科技教育活動；負責農(nóng)業(yè)機械化信息統(tǒng)計工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械社會化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)農(nóng)村機耕道等農(nóng)業(yè)機械化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)機械跨區(qū)作業(yè)服務(wù)；組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災(zāi)救災(zāi)；協(xié)調(diào)解決農(nóng)機售后“三包”服務(wù)。
（六）農(nóng)機購置補貼股。負責制定、完善農(nóng)機購置補貼政策工作方案；負責農(nóng)機購置、報廢更新補貼資金的申報、運用和管理；負責對系統(tǒng)內(nèi)的購機者及機具信息的完整性、規(guī)范性進行檢查；負責補貼機具檢查核實，補貼投訴調(diào)查處理；制定相關(guān)臺賬，搞好督導(dǎo)檢查。
（七）農(nóng)機車輛服務(wù)股。負責農(nóng)機車輛注冊登記及相關(guān)工作；負責農(nóng)機車輛駕駛?cè)丝荚嚳己思跋嚓P(guān)工作；負責農(nóng)機安全技術(shù)及安全宣傳教育工作；負責平安農(nóng)機建設(shè)、農(nóng)機車輛報廢更新工作。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣農(nóng)機事務(wù)中心沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣農(nóng)機事務(wù)中心本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣農(nóng)機事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括農(nóng)林水支出594.83萬元、社會保障和就業(yè)支出53.76萬元、衛(wèi)生健康支出23.03萬元、住房保障支出27.81萬元。2022年收支總額預(yù)算699.42萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年收入預(yù)算699.42萬元，其中：一般公共預(yù)算699.42萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，減少37.85萬元，下降5.13%，主要是因為退休人員增加，在職人員減少。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年支出預(yù)算699.42萬元，其中：基本支出621.42萬元，占88.85%；項目支出78.00萬元，占11.15%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，減少37.85萬元，下降5.13%，主要是因為退休人員增加，在職人員減少。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年支出預(yù)算699.42萬元，其中：工資福利支出347.95萬元，占49.74%；商品服務(wù)支出124.88萬元（基本支出46.88萬元，項目支出78.00萬元），占17.85%；對個人和家庭的補助226.58萬元，占32.41%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年財政撥款收支總預(yù)算699.42萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算為699.42萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款699.42萬元（其中：經(jīng)費撥款699.42萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算為699.42萬元。包括：農(nóng)林水支出594.83萬元，占比85.03%；社會保障和就業(yè)支出53.76萬元，占比7.69%；衛(wèi)生健康支出23.03萬元，占比3.30%；住房保障支出27.81萬元，占比3.98%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當年撥款699.42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少37.85萬元，減少5.13%，主要是因為退休人員增加，在職人員減少。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
農(nóng)林水支出594.83萬元，占85.03%；社會保障和就業(yè)支出53.76萬元，占7.69%；衛(wèi)生健康支出23.03萬元，占3.30%；住房保障支出27.81萬元，占3.98%。
說明：因四舍五入的原因，上述分項之和為699.43萬元，與一般公共預(yù)算當年撥款699.42萬元相差0.01萬元。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（農(nóng)業(yè)）（項）2022年預(yù)算數(shù)為516.83萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少10.38萬元，下降1.96%。主要原因是在職人員減少。
2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為78.00萬，與2021年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）預(yù)算數(shù)持平。主要原因是項目沒有變化。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為37.70萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少5.38萬元，下降12.48%，主要原因為是在職人員減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為8.96萬元，比2021年預(yù)算少12.58萬元，下降了58.42%，主要原因為差額人員職業(yè)年金不納入預(yù)算。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為7.10萬元，比2021年預(yù)算少0.34萬元，下降4.56%，主要原因是在職人員減少。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為27.81萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少了4.00萬元，下降了12.57%，主要原因為是在職人員減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為23.03萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少5.16萬元，下降了18.30%，主要原因是在職人員減少。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致分項之和與總數(shù)有0.01萬元的誤差。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出621.42萬元，其中：
人員經(jīng)費574.54萬元，占基本支出92.46%，比2021年預(yù)算數(shù)減少37.21萬元，下降6.08%。主要包括：基本工資148.90萬元、津貼補貼25.72萬元、績效工資60.99萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費37.70萬元、職業(yè)年金繳費8.96萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費24.67萬元、其他社會保險繳費5.45萬元、住房公積金27.81萬元、其他工資福利支出7.75萬元、退休費222.22萬元、獎勵金為2.02萬元、其他對個人和家庭的補助2.34萬元。因四舍五入的原因，導(dǎo)致分項之和與總和相差0.01萬元。
公用經(jīng)費46.88萬元，占基本支出7.54%，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降1.36%。主要包括：辦公費1.00萬元、印刷費0.50萬元、水費0.20萬元、電費1.62萬元、郵電費0.30萬元、差旅費1萬元、維修（護）費0.30萬元、公務(wù)接待費13.00萬元、工會經(jīng)費4.70萬元、福利費2.98萬元、公務(wù)用車運行維護費5.00萬元。其他交通費8.90萬元，其他商品和服務(wù)支出7.38萬元。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18.00萬元，其中：公務(wù)接待費13.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.00萬元（其中：公務(wù)貿(mào)翟誦蟹�5.00萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算78.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括秸稈粉碎性還田專項5.00萬元；農(nóng)機購置補貼項目25.00萬元；農(nóng)機技術(shù)推廣項目7.00萬元；農(nóng)機專業(yè)合作社項目8.00萬元；平安農(nóng)機建設(shè)（農(nóng)機安全監(jiān)理）項目5.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出項目20.00萬元；水稻機插機拋項目8.00萬元。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣農(nóng)機事務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算46.88萬元，比2021年減少0.65萬元，降低1.36%。主要原因是人員減少了。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣農(nóng)機事務(wù)中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣農(nóng)機事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，南縣農(nóng)機事務(wù)中心共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款699.42萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款58萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
南縣農(nóng)機事務(wù)中心2022年部門預(yù)算表.xlsx
