南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年部門預(yù)算
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、人員情況
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職能是：
（一）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)。協(xié)助擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目篩選、立項(xiàng)申報(bào)。
（二）承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的引進(jìn)、推廣、應(yīng)用。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員崗位技能培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)安全技術(shù)推廣及安全宣傳教育等工作。
（三）承擔(dān)農(nóng)機(jī)牌證管理系統(tǒng)建設(shè)、平安農(nóng)機(jī)建設(shè)、機(jī)車注冊(cè)登記及機(jī)型信息庫(kù)管理、駕駛?cè)丝荚嚳己斯芾淼仁聞?wù)性工作。
（四）落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置、報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策。
（五）協(xié)助處理農(nóng)機(jī)事故等工作。
（六）完成縣委、縣政府及縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心現(xiàn)有人員81人，其中：在職36人，退休45人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股（黨建工作辦公室）、計(jì)財(cái)股、農(nóng)機(jī)推廣股、農(nóng)機(jī)科教股、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼股、農(nóng)機(jī)車輛服務(wù)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心沒有二級(jí)單位，故納入 2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2023年收支總額預(yù)算762.48萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年收入預(yù)算762.48萬元，具體如下：一般公共預(yù)算762.48萬元，占100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加了63.06萬元，增長(zhǎng)9.01%，主要是因?yàn)槿藛T增加及工資調(diào)標(biāo)。
三、支出預(yù)算情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年支出預(yù)算762.48萬元，其中：基本支出684.48萬元，占89.77%；項(xiàng)目支出78.00萬元，占10.23%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加了63.06萬元，增長(zhǎng)9.01%，主要是因?yàn)槿藛T增加及工資調(diào)標(biāo)。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年支出部門預(yù)算762.48萬元，其中：工資福利支出382.29萬元，占50.14%；商品服務(wù)支出126.70萬元（基本支出48.70萬元，項(xiàng)目支出78.00萬元），占16.62%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253.49萬元，占33.24%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算762.48萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算762.48萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款762.48萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款762.48萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算762.48萬元。包括：農(nóng)林水支出651.81萬元，占比85.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.47萬元，占比7.80%；衛(wèi)生健康支出20.69萬元，占比2.71%；住房保障支出30.52萬元，占比4.00%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款762.48萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加63.06萬元，增長(zhǎng)9.01%，主要是因?yàn)槿藛T增加及工資調(diào)標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
農(nóng)林水支出651.81萬元，占85.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.47萬元，占7.80%；衛(wèi)生健康支出20.69萬元，占2.71%；住房保障支出30.52萬元，占4.00%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為573.81萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加56.98萬元，增長(zhǎng)11.02%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，在職人員增加，退休人員增加及工資、津貼調(diào)標(biāo)。
2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為78.00萬，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因?yàn)轫?xiàng)目沒有增減，故預(yù)算金額沒有變化。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為41.39萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.69萬元，增長(zhǎng)9.79%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，在職人員增加及工資、津貼調(diào)標(biāo)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為10.51萬元，比2022年預(yù)算增加了1.55萬元，增長(zhǎng)了17.30%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，在職人員增加及工資、津貼調(diào)標(biāo)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為7.57萬元，比2022年預(yù)算增加0.47萬元，增加6.62%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，在職人員增加及工資、津貼調(diào)標(biāo)。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為30.52萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加了2.71萬元，增長(zhǎng)了9.74%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，在職人員增加及工資、津貼調(diào)標(biāo)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為20.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.34萬元，下降了10.16%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T的醫(yī)療保險(xiǎn)金不由單位繳納了。
說明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出684.48萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)635.79萬元，占基本支出92.88%，比2022年預(yù)算數(shù)增加61.24萬元，增長(zhǎng)10.66%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)48.70萬元，占基本支出7.12%，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.82萬元，增長(zhǎng)3.88%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用，其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.70萬元，與上年相比減少1.30萬元，下降7.22%，主要原因按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，與上年持平，主要是沒有安排因公出國(guó)（境）。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.00萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元）與上年持平，主要是按過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
3、公務(wù)接待費(fèi)11.70萬元，比上年減少1.30萬元，下降10%，主要是按過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年專項(xiàng)資金預(yù)算78.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括農(nóng)機(jī)化工作經(jīng)費(fèi)58.00萬元、工本費(fèi)20.00萬元。
其中：農(nóng)機(jī)化工作經(jīng)費(fèi)58.00萬元，主要用于農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)合作社建設(shè)、水稻機(jī)插機(jī)拋項(xiàng)目、秸稈粉碎性還田項(xiàng)目及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目與農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣等項(xiàng)目的實(shí)施與開展發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。工本費(fèi)20.00萬元，主要用于農(nóng)機(jī)服務(wù)大廳在免費(fèi)農(nóng)機(jī)監(jiān)理方面的有關(guān)專用材料及日常運(yùn)轉(zhuǎn)的開支。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算48.70萬元，比2022年增加1.82萬元，增長(zhǎng)3.88%。主要原因是人員增加了。
（二）一般性支出情況。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效情況說明。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款762.48萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款78.00萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
1、南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
