南縣農機事務中心2023年度部門整體支出績效自評報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關于做好2023年度預算績效自評工作的通知》文件要求，結合我中心的具體情況，認真組織開展了2023年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我中心2023年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣農機事務中心現(xiàn)有人數(shù)83人，其中：在職35人，退休48人，編制為41個。中心職責主要是承擔農業(yè)機械化社會服務體系建設，指導新型農業(yè)經營主體建設。協(xié)助擬定全縣農業(yè)機械化的發(fā)展規(guī)劃，項目篩選、立項申報；承擔全縣農業(yè)機械化新技術、新機具的引進、推廣、應用，負責業(yè)務人員崗位技能培訓、農機安全技術推廣及安全宣傳教育等工作；承擔農機牌證管理系統(tǒng)建設、平安農機建設、機車注冊登記及機型信息庫管理、駕駛人考試考核管理等事務性工作；落實農機購置、報廢更新補貼政策；協(xié)助處理農機事故等工作；完成縣委、縣政府交辦的秸稈禁燒、脫貧攻堅、立項爭資、招商引資等其他中心工作。
（一）部門整體支出概況
1、收入：2023年部門決算總收入2034.45萬元，其中財政撥款收入1985.75萬元，其他收入48.70萬元；
2、支出：2023年部門決算總支出2035.16萬元，其中基本支出為516.94萬元，項目支出為1518.22萬元；
2023年年初預算為762.48萬元，全年預算收入為2034.45萬元，利用非財政撥款結轉結余資金0.70萬元，全年預算支出為2035.16萬元，年初預算完成率為266.91%。
（二）部門整體支出績效目標
1、預決算公開：2023年度我單位已按上級有關要求在本級政府門戶網站上進行了預決算公開。
2、預決算績效考核的個性指標情況：良好。
3、資金存量情況：沒有存量資金。
4、資產管理情況：我單位制定了資產管理制度并對照制度進行管理。
5、“三公經費”控制情況：貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好的效果。
6、建立內部管理制度情況：已經建立《南縣農機事務中心機關管理制度》、《南縣農機事務中心財務管理制度》、《南縣農機事務中心車輛管理制度》等內部管理制度并按此實施，項目績效總目標和階段性目標完成情況較好，達到了預期經濟效果，產生了較大的社會效益。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
2023年收到撥付資金2034.45萬元，已于2023年12月全部撥付到位，南縣農機事務中心根據(jù)年初預算編制及時制定實施計劃，資金合理使用、有計劃地進行項目組織和項目管理，基本做到了專款專用，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，確保國有資產的安全有效地使用，資金合法合規(guī)的安全運行，提高資金的使用效益，促進農機事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)績效評價的要求，我單位首先成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員、中心各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎，所有資金使用都能做到公開、公平、公正，隨時接受上級檢查驗收和人民的監(jiān)督。
三、主要績效及評價結論
（一）經濟性分析
1、2023年總收入為2034.45萬元，其中財政撥款收入1985.75萬元，其他收入48.70萬元。
2、2023年總支出為2035.16萬元，其中基本支出516.94萬元，主要用于人員工資類支出446.29萬元、商品服務支出45.45萬元、對個人和家庭的補助支出24.92萬元，資本性支出0.28萬元。嚴格控制在預算內；項目支出1518.22萬元，其中農機事務本級項目資金78萬元、招商引資2萬元、油菜機播項目10萬元、上級項目1257.68萬元、縣級配套資金142.4萬元、油菜機械化移栽項目28.14萬元。
我中心嚴格落實制度建設，加強資產管理，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務接待和公務用車費用的支出。
（二）效率性分析
全年項目已經全部完成，完成質量良好。
（三）效益性分析
1、由于給鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排了工作資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實行績效考核，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員的積極性和責任感，確保了農機工作的順利開展，每臺機具的真實性和準確性得到保障，確保惠農資金及時、準確到位。
2、由于核機工作向鄉(xiāng)鎮(zhèn)前移，減少了農民要長途往返辦理補貼的麻煩，助推了農民和專業(yè)合作社組織購機的積極性。
3、加快了農業(yè)現(xiàn)代化的步伐，農業(yè)的根本出路在于機械化，隨著主要農作物全程機械化水平的提速，農業(yè)機械的更新?lián)Q代加速，大批環(huán)保、節(jié)能、高效的新型機械得到了廣泛應用和推廣。
四、存在的問題
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣農機事務中心各項工作圓滿完成，農機事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
1、會計核算還不夠嚴謹。由于中心人員結構的不合理，差額人員占比較大，導致項目支出和基本支出偶有混淆，未嚴格按照預算執(zhí)行，還存在基本支出擠占項目支出的現(xiàn)象。
2、績效目標考核機制還不夠健全。未設置清晰的年度目標，量化細化不夠，未建立業(yè)務工作臺賬，沒有建立績效考核制度，績效管理薄弱。
五、有關建議
1、2019年機構改革，我單位由參公單位改為公益一類的事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制41名，目前在職人員35人，其中參公9人，全額事業(yè)人員6人，差額事業(yè)人員20人，差額人員的核定，屬于歷史遺留問題，差額人員比重較大，導致人員經費嚴重不足，只能用專項資金來彌補，造成項目支出和基本支出偶有混淆，為避免混淆和挪項，建議預算人員經費全額撥足。
2、建議是否一年組織績效評價的專業(yè)知識講座和培訓，讓大家多懂一些績效評價的概念。
南縣農機事務中心2023年部門整體支出績效自評指標計分表.docx
