南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心
2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說(shuō)明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職能是：
1、承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)。協(xié)助擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目篩選、立項(xiàng)申報(bào)。
2、承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的引進(jìn)、推廣、應(yīng)用。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員崗位技能培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)安全技術(shù)推廣及安全宣傳教育等工作。
3、承擔(dān)農(nóng)機(jī)牌證管理系統(tǒng)建設(shè)、平安農(nóng)機(jī)建設(shè)、機(jī)車注冊(cè)登記及機(jī)型信息庫(kù)管理、駕駛?cè)丝荚嚳己斯芾淼仁聞?wù)性工作。
4、落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置、報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策。
5、協(xié)助處理農(nóng)機(jī)事故等工作。
6、完成縣委、縣政府及縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心現(xiàn)有人員83人。其中：在職35人，退休48人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室七個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股（黨建工作辦公室）、計(jì)財(cái)股、農(nóng)機(jī)推廣股、農(nóng)機(jī)科教股、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼股、農(nóng)機(jī)車輛服務(wù)股。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
本單位2024年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年收支預(yù)算總額1786.52萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年收入預(yù)算1786.52萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算486.52萬(wàn)元，占比27.23%；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1300.00萬(wàn)元，占比72.77%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，增加1024.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.30%，主要是中央、省級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1300.00萬(wàn)在今年做預(yù)算時(shí)納入了預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年支出預(yù)算1786.52萬(wàn)元，其中：基本支出418.47萬(wàn)元，占23.42%；項(xiàng)目支出1368.05萬(wàn)元，占76.58%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，增加1024.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.30%，主要是中央、省級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1300.00萬(wàn)在今年做預(yù)算時(shí)納入了預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年支出預(yù)算1786.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出356.52萬(wàn)元，占19.96%；商品服務(wù)支出123.48萬(wàn)元（基本支出57.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.40萬(wàn)元），占6.91%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助1306.53萬(wàn)元，占73.13%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出部門(mén)預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1786.52萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1786.52萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入，具體如下：一般公共預(yù)算撥款486.52萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款486.52萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比27.23%；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1300.00萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算補(bǔ)助1300.00萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)助0萬(wàn)元），占比72.77%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1786.52萬(wàn)元，包括：農(nóng)林水支出1691.78萬(wàn)元，占比94.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.67萬(wàn)元，占比2.56%；衛(wèi)生健康支出19.91萬(wàn)元，占比1.11%；住房保障支出29.16萬(wàn)元，占比1.63%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1786.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1024.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.30%，主要原因：是中央、省級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1300.00萬(wàn)在今年做預(yù)算時(shí)納入了預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
農(nóng)林水支出1691.78元，占94.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.67萬(wàn)元，占2.56%；衛(wèi)生健康支出19.91萬(wàn)元，占1.11%；住房保障支出29.16萬(wàn)元，占1.63%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為39.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.57 萬(wàn)元，下降3.79%。主要是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，由在職轉(zhuǎn)退休。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.51萬(wàn)元，下降100%。主要是在職人員的職業(yè)年金由財(cái)政直接支付。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為5.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.71萬(wàn)元，下降22.59%。主要是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，由在職轉(zhuǎn)退休。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為19.91萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降3.77%。主要是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，由在職轉(zhuǎn)退休。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為29.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.36萬(wàn)元，下降4.46%。主要是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，由在職轉(zhuǎn)退休。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為345.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少228.43萬(wàn)元，下降39.81%。主要原因是退休人員的工資直接由財(cái)政支付社保。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為46.40萬(wàn)，比上年預(yù)算數(shù)減少了31.6萬(wàn)元，下降了40.51%。主要原因?yàn)槭前凑者^(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為1300.00萬(wàn)，比上年預(yù)算數(shù)增加了1300.00萬(wàn)元，新增項(xiàng)無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是中央、省級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1300.00萬(wàn)在今年做預(yù)算時(shí)納入了預(yù)算。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出418.47萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)361.40萬(wàn)元，占基本支出86.36%，比上年預(yù)算數(shù)減少274.39萬(wàn)元，下降43.16%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)57.08萬(wàn)元，占基本支出13.64%，比上年預(yù)算數(shù)增加8.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.21%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.70萬(wàn)元，與上年相比持平，主要原因是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。具體包括：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元），與上年持平。主要是按過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)用車支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)11.70萬(wàn)元，與上年持平，主要是按過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年專項(xiàng)資金預(yù)算1368.05萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：信訪人員龔朝暉工資及養(yǎng)老金專項(xiàng)、工本費(fèi)專項(xiàng)、 農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)（平安農(nóng)機(jī)）工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、保基本民生專項(xiàng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金專項(xiàng)。
其中：信訪人員龔朝暉工資及養(yǎng)老金專項(xiàng)1.65萬(wàn)元，主要用于支付信訪人員龔朝暉的基本生活費(fèi)及養(yǎng)老金；工本費(fèi)專項(xiàng)20.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)服務(wù)大廳在免費(fèi)農(nóng)機(jī)監(jiān)理方面的有關(guān)專用材料及日常運(yùn)轉(zhuǎn)的開(kāi)支； 農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)（平安農(nóng)機(jī)）工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)2.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)相關(guān)的開(kāi)支；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)20.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)專管員及縣購(gòu)機(jī)辦工作人員在開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作時(shí)的工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)24.40萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)合作社建設(shè)、水稻機(jī)插機(jī)拋?lái)?xiàng)目、秸稈粉碎性還田項(xiàng)目及農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣等項(xiàng)目的實(shí)施與開(kāi)展發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用；保基本民生專項(xiàng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金專項(xiàng)1300.00萬(wàn)元，主要是中央及省級(jí)財(cái)政用于農(nóng)戶及相關(guān)組織購(gòu)買補(bǔ)貼機(jī)具的補(bǔ)貼資金。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算57.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.21%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1786.52萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1368.05萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算表
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
