南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職能是：
1、承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)。協(xié)助擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目篩選、立項(xiàng)申報(bào)。
2、承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的引進(jìn)、推廣、應(yīng)用。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員崗位技能培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)安全技術(shù)推廣及安全宣傳教育等工作。
3、承擔(dān)農(nóng)機(jī)牌證管理系統(tǒng)建設(shè)、平安農(nóng)機(jī)建設(shè)、機(jī)車注冊(cè)登記及機(jī)型信息庫(kù)管理、駕駛?cè)丝荚嚳己斯芾淼仁聞?wù)性工作。
4、落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置、報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策。
5、協(xié)助處理農(nóng)機(jī)事故等工作。
6、完成縣委、縣政府及縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心現(xiàn)有人員 86人。其中：在職38人，退休48人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室七個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股（黨建工作辦公室）、計(jì)財(cái)股、農(nóng)機(jī)推廣股、農(nóng)機(jī)科教股、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼股、農(nóng)機(jī)車輛服務(wù)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年收支預(yù)算總額1781.93 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年收入預(yù)算1781.93萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算481.93 萬(wàn)元，占比27.05 %；上級(jí)單位補(bǔ)助收入1300 萬(wàn)元，占比72.95 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少4.59萬(wàn)元，下降0.26%，主要是本級(jí)項(xiàng)目資金暫未納入預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年支出預(yù)算1781.93萬(wàn)元，其中：基本支出480.28萬(wàn)元，占26.95%；項(xiàng)目支出1301.65萬(wàn)元，占73.05%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少4.59萬(wàn)元，下降0.26%，主要是本級(jí)項(xiàng)目資金暫未納入預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年支出預(yù)算1781.93萬(wàn)元，其中：工資福利支出409.63萬(wàn)元，占22.99%；商品服務(wù)支出60.57萬(wàn)元，占3.40%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助1311.73萬(wàn)元，占73.61%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1781.93萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1781.93萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入，具體如下：一般公共預(yù)算撥款481.93萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款481.93萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比27.05%；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1300.00萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算補(bǔ)助1300.00萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)助0萬(wàn)元），占比72.95%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1781.93萬(wàn)元，包括：農(nóng)林水支出1679.62萬(wàn)元，占比94.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.37萬(wàn)元，占比2.77%；衛(wèi)生健康支出21.51萬(wàn)元，占比1.21%；住房保障支出31.44萬(wàn)元，占比1.76%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1781.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少4.59 萬(wàn)元，下降0.26%，主要原因：是本級(jí)項(xiàng)目資金暫未納入預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
農(nóng)林水支出1679.62萬(wàn)元，占94.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.37萬(wàn)元，占2.77%；衛(wèi)生健康支出21.51萬(wàn)元，占1.21%；住房保障支出31.44萬(wàn)元，占1.76%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為43.01萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加3.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.01%。主要是新進(jìn)3名在職人員。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.36%。主要是新進(jìn)3名在職人員。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為21.51萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.04%。主要是新進(jìn)3名在職人員。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為31.44元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.70%。主要是新進(jìn)3名在職人員
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）。2025年預(yù)算數(shù)為379.62萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.91%。主要原因是財(cái)政加大了農(nóng)林水的扶持力度。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。2025年預(yù)算數(shù)為1300.00萬(wàn)，新增項(xiàng)目無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因?yàn)閷⑸霞?jí)項(xiàng)目資金納入了年初預(yù)算。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出480.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)419.71萬(wàn)元，占基本支出87.39%，比2024年預(yù)算數(shù)增加58.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.13%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)60.57萬(wàn)元，占基本支出12.61%，比2024年預(yù)算數(shù)增加3.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.70萬(wàn)元，與上年相比持平，主要原因是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。具體包括：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元），與上年持平。主要是按過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)用車支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)11.70萬(wàn)元，與上年持平，主要是按過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年專項(xiàng)資金預(yù)算1301.65萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括信訪人員龔朝暉工資及養(yǎng)老金專項(xiàng)、保基本民生專項(xiàng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金專項(xiàng)。
其中：信訪人員龔朝暉工資及養(yǎng)老金專項(xiàng)1.65萬(wàn)元，主要用于支付信訪人員龔朝暉的基本生活費(fèi)及養(yǎng)老金；保基本民生專項(xiàng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金專項(xiàng)1300.00萬(wàn)元，主要是中央及省級(jí)財(cái)政用于農(nóng)戶及相關(guān)組織購(gòu)買補(bǔ)貼機(jī)具的補(bǔ)貼資金。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加3.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1781.93萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1301.65萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算表.xlsx
