南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)如下：
1、統(tǒng)籌全縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)研究稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，提出促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的意見和措施。
2、負(fù)責(zé)擬定稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制稻蝦產(chǎn)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推廣稻蝦產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，構(gòu)建稻蝦生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系，引進(jìn)和培育專業(yè)化技術(shù)人才。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稻蝦品種選育繁育、生態(tài)養(yǎng)殖及產(chǎn)品加工、餐飲、科研、物流、電子商務(wù)、節(jié)慶活動等一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)稻蝦公共品牌的申報(bào)、管理、推廣等工作；指導(dǎo)各協(xié)會、合作社、企業(yè)開展稻蝦品牌創(chuàng)建，維護(hù)企業(yè)品牌權(quán)益。
5、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃發(fā)展股、宣傳招商股、技術(shù)服務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位2023年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)28848.57萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加27906.04萬元，增長2960.76 %，主要是因?yàn)?/font>新增南縣稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈打造工程專項(xiàng)債項(xiàng)目，導(dǎo)致收入、支出總計(jì)相比上年大幅增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)28847.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入28702.88萬元，占99.50%；其他收入145.10萬元，占0.50 %。
2023年收入決算與上年相比，增加27905.45萬元，增長2960.70 %，主要是因?yàn)樾略瞿峡h稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈打造工程專項(xiàng)債項(xiàng)目，導(dǎo)致收入相比上年大幅增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)28845.66萬元，其中：基本支出121.31萬元，占0.42 %；項(xiàng)目支出28724.35萬元，占99.58 %。
2023年支出決算與上年相比，增加27903.13萬元，增長2960.45 %，主要是因?yàn)樾略瞿峡h稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈打造工程專項(xiàng)債項(xiàng)目，導(dǎo)致支出相比上年大幅增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)28702.88萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加28103.21萬元，增長4686.45 %，主要是因為新增南縣稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈打造工程專項(xiàng)債項(xiàng)目，導(dǎo)致支出相比上年大幅增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出702.88萬元，占本年支出合計(jì)的2.45 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加103.21萬元，增長17.21%，主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出702.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）15.00 萬元，占2.13 %；文化旅游體育與傳媒支出（類）3.00萬元，占0.43 %；社會保障和就業(yè)支出（類）13.53 萬元，占1.92 %；衛(wèi)生健康支出（類）6.13 萬元，占0.87 %；農(nóng)林水支出（類）570.86 萬元，占81.22 %；住房保障支出（類）8.37萬元，占1.19 %；糧油物資儲備支出（類）86.00萬元，占12.24 %。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為130.55萬元，支出決算為702.88萬元，完成年初預(yù)算的538.40 %。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年工作全面展開，工作人員增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，資金投入增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年工作
全面展開，工作人員增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，資金投入增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年工作
全面展開，工作人員增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，資金投入增加
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是稻蝦產(chǎn)業(yè)品牌
宣傳推廣經(jīng)費(fèi)增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.27萬元，支出決算為11.27萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出預(yù)算調(diào)整。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.43萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.87萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.13萬元，支出決算為6.13萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.18萬元，支出決算為8.37萬元，完成年初預(yù)算的102.32 %，決算數(shù)大于年初
預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.53萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是稻蝦產(chǎn)業(yè)品牌宣傳推廣經(jīng)費(fèi)增加。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為98.68萬元，支出決算為84.33萬元，完成年初預(yù)算的85.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目支出。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是稻蝦產(chǎn)業(yè)品牌宣傳推廣經(jīng)費(fèi)增加。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是稻蝦產(chǎn)業(yè)品牌宣傳推廣經(jīng)費(fèi)增加。
16、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)增加。
17、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是稻蝦產(chǎn)業(yè)品牌宣傳推廣經(jīng)費(fèi)增加。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出119.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)109.63萬元，占基本支出的91.45%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)10.26萬元，占基本支出的8.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元， 完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計(jì)算。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/font>
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計(jì)算，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計(jì)算；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計(jì)算，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.00萬元，支出決算1.00萬元，完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.00萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.00萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.00萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次20個、接待人次200人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入28000.00萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加28000萬元，主要是因?yàn)?/font>新增南縣稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈打造工程專項(xiàng)債項(xiàng)目；
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出28000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出28000萬元），與上年相比增加28000萬元，主要是因?yàn)?/font>新增南縣稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈打造工程專項(xiàng)債項(xiàng)目，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為28000.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增南縣稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈打造工程專項(xiàng)債項(xiàng)目。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。）
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年開支會議費(fèi)0.80萬元， 用于召開稻蝦公用品牌宣傳、小龍蝦交易體系建設(shè)、稻蝦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等會議，參加會議的人數(shù)300人，內(nèi)容為稻蝦公共品牌宣傳方案確定、小龍蝦交易體系建設(shè)范圍與實(shí)施方案、稻蝦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.40萬元，用于開展稻蝦種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)600人，內(nèi)容為小龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)與稻蝦共生各種疑難雜癥問題交流；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度政府采購支出總額85.07萬元，其中：政府采購貨物支出5.27萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出79.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.07萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額85.07萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計(jì)算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià)，涉及2023年度整體支出28845.66萬元，項(xiàng)目支出28724.35萬元，形成了自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到人，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
2023年，南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績效得分 98分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績效得分99分，從評價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
注：1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
1、南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門決算表
