南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年部門預算
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心
2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心的主要職能是：
(一) 統(tǒng)籌全縣稻蝦產業(yè)發(fā)展工作；負責研究稻蝦產業(yè)發(fā)展政策，提出促進產業(yè)融合發(fā)展的意見和措施。
(二) 擬定稻蝦產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制稻蝦產業(yè)行業(yè)標準，推廣稻蝦產業(yè)生產技術規(guī)程，構建稻蝦生產標準化體系，引進和培育專業(yè)化技術人才。
(三) 協(xié)調稻蝦品種選育繁育、健康養(yǎng)殖及產品加工、餐飲、科研、物流、電子商務、節(jié)慶活動等一、二、三產業(yè)發(fā)展。
(四) 指導稻蝦公共品牌的宣傳和提升等工作，指導各協(xié)會、合作社、企業(yè)開展稻蝦品牌創(chuàng)建，維護企業(yè)品牌權益。
（五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心現(xiàn)有人員13人。其中：在職13人，退休0人。
三、機構設置
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心內設股室5個，全部納入2025年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、財務股、規(guī)劃發(fā)展股、宣傳招商股、技術服務股。
四、部門預算單位構成
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心沒有二級單位，故納入2025年部門預算編制范圍的只有南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年收支預算總額121.69 萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年收入預算121.69萬元，具體如下：一般公共預算121.69萬元，占比100 %。
2025年收入預算與上年相比，減少6.03萬元，下降4.72%，主要是本年度采用零基預算，收入預算金額未包含特定類項目金額。
三、關于支出總表的說明
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年支出預算121.69萬元，其中：基本支出121.69萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
2025年支出預算與上年相比，減少6.03萬元，下降4.72%，主要是本年度采用零基預算，支出預算金額未包含特定類項目金額。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年支出預算121.69萬元，其中：工資福利支出110.24萬元，占90.59%；商品服務支出11.46萬元（基本支出11.46萬元，項目支出0萬元），占9.41%。
（說明：因四舍五入導致支出分項與支出預算總數(shù)有尾數(shù)差。）
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年財政撥款收支總預算121.69萬元。
（一）收入預算。收入預算121.69萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款121.69萬元（其中：經費撥款121.69萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算121.69萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出13.62萬元，占比11.19%；衛(wèi)生健康支出5.85萬元，占比4.81%；農林水支出93.82萬元，占比77.10%；住房保障支出8.41萬元，占比6.90%。
（說明：因四舍五入導致支出分項與支出預算總數(shù)有尾數(shù)差。）
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年一般公共預算當年撥款121.69萬元，比2024年預算數(shù)減少6.03 萬元，下降4.72%，主要原因：主要是本年度采用零基預算，支出預算金額未包含特定類項目金額。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出13.62萬元，占比11.19%；衛(wèi)生健康支出5.85萬元，占比4.81%；農林水支出93.82萬元，占比77.10%；住房保障支出8.41萬元，占比6.90%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為11.70萬元，比2024年預算數(shù)增加0.04萬元，增長0.34%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為1.92萬元，比2024年預算數(shù)增加0.52萬元，增長37.14%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為5.85萬元，比2024年預算數(shù)減少0.49萬元，下降7.73%。主要是認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，嚴格控制行政管理經費。
4、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為93.82萬元，比2024年預算數(shù)增加8.31萬元，增長9.72%。主要是人員經費增加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為8.41元，與2024年預算數(shù)相同，增長0%。主要是認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，嚴格控制行政管理經費。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年一般公共預算基本支出121.69萬元，其中：
人員經費110.24萬元，占基本支出90.59%，比2024年預算數(shù)增加9.57萬元，增長
9.51%。主要包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、獎金、基本工資、績效工資、住房公積金；
公用經費11.46萬元，占基本支出9.41%，比2024年預算數(shù)減少1.19萬元，下降9.41%。主要包括：福利費、工會經費、培訓費、其他商品和服務支出、辦公費、會議費、郵電費、電費、水費、公務接待費、租賃費、印刷費、差旅費。
（說明：因四舍五入導致公共預算分項與公共預算基本上支出總數(shù)有尾數(shù)差。）
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年“三公”經費預算數(shù)為1.00萬元，其中：公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算0萬元。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2025年南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心單位不是行政單位和參照公務員法管理事業(yè)，沒有機關運行經費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心會議費預算0.20萬元；擬召開稻蝦產業(yè)調研、稻蝦米廣告創(chuàng)意座談、稻蝦種養(yǎng)示范基地等會議，參加人數(shù)300人，內容為稻蝦產業(yè)調研情況分析、稻蝦品牌宣傳推廣方式商討及稻蝦種養(yǎng)示范基地技術學習等；培訓費預算0.20萬元；擬召開稻蝦種養(yǎng)技術培訓工作，參加培訓的人數(shù)200人，內容為對小龍蝦養(yǎng)殖技術進行了全面細致講解，圍繞“稻蝦共生”中的各種疑難雜癥進行提問交流。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預
算撥款0萬元。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目0個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款0萬元。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣稻蝦產業(yè)發(fā)展服務中心2025年部門預算公開表
