南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 2024年項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介
本單位為公益一類事業(yè)單位，主要業(yè)務(wù)活動是服務(wù)南縣的稻蝦產(chǎn)業(yè)，根據(jù)單位職能職責(zé)及工作實際，設(shè)有3個本級專項：
1.投入品專項整治。組織相關(guān)執(zhí)法人員開展稻蝦種養(yǎng)投入品專項整治2次以上，隨時對全縣投入品進行監(jiān)管。預(yù)算3.4萬。
2.稻蝦行業(yè)協(xié)會組織建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)會開展技術(shù)培訓(xùn)2次，參加展示展銷活動5次。預(yù)算6萬。
3.完善溯源體系建設(shè)。完善溯源體系建設(shè)，提高溯源信息采集覆蓋率。預(yù)算5萬。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
各項目績效目標(biāo)設(shè)定如下：
投入品專項整治：對全縣投入品市場進行全面監(jiān)管，每年開展投入品專項整治2次以上。
稻蝦行業(yè)協(xié)會組織建設(shè)：指導(dǎo)協(xié)會開展技術(shù)培訓(xùn)2次，參加展示展銷活動5次。
完善溯源體系建設(shè)：提高溯源信息采集覆蓋率。
在縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心班子的堅強領(lǐng)導(dǎo)與各股室的貫徹執(zhí)行與互相配合下，各項指標(biāo)均較好完成。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過對預(yù)算績效的評價，可以全面掌握項目資金的使用情況，進一步規(guī)范財政資金的安排與使用，有利于加強項目資金的管理，進而提高單位的資金使用效益與經(jīng)濟管理水平。
（二）項目資金分析
本單位2024年本級預(yù)算項目資金14.4萬元，由縣財政全額撥款。本級預(yù)算項目資金，均根據(jù)業(yè)務(wù)活動的開展需要，按項目活動事項向財政局申請下達項目資金的預(yù)算指標(biāo)，再根據(jù)實際費用發(fā)生情況向國庫報送請款計劃。全年項目資金已全部下達并按規(guī)定使用，使用率為100%，保證了單位各項活動的開展。
（三）項目組織情況分析
項目所有實施均按照專項資金管理辦法，預(yù)期目標(biāo)全部完成。
（四）項目管理情況分析
本單位在項目管理上，嚴格執(zhí)行單位的財務(wù)制度，嚴把資金審核關(guān)，全程監(jiān)督項目資金的使用。財務(wù)上，設(shè)立項目科目，專項科目核算單位項目資金的來源與使用情況。
三、項目績效情況
（一）項目經(jīng)濟性分析
嚴格按照預(yù)算金額支出，提升投入品專項整治力度、提高溯源體系覆蓋率、推動稻蝦全產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。對項目嚴格監(jiān)管，安全運行。主要做到了嚴把“四關(guān)”，即嚴把審核關(guān)、嚴把稽查關(guān)、嚴把收支關(guān)、嚴把監(jiān)管關(guān)。
（二）項目效益性分析
投入品專項整治工作有效的提高了稻蝦投入品的合格率。稻蝦行業(yè)協(xié)會建設(shè)工作成功舉辦2024“味道湖南”美食季啟動儀式暨第二屆湖南南縣小龍蝦節(jié)活動，活動期間全網(wǎng)話題總曝光量1.58億次，沿湖路稻蝦美食一條街、羅文夜總匯等夜市接待游客超5萬人次，帶動消費突破1億元。完善溯源體系建設(shè)工作提高了溯源體系覆蓋率。
（三）項目可持續(xù)性分析
持續(xù)推進稻蝦產(chǎn)品進商超、進社區(qū)、進門店、進學(xué)校和機關(guān)食堂；持續(xù)探索“羅文夜總匯”夜市品牌。2024年授權(quán)企業(yè)稻蝦產(chǎn)品入駐縣內(nèi)外各類商超1000多家，進駐長沙華天大酒店、湘高記等20余家縣內(nèi)外知名餐飲店。持續(xù)打造“羅文夜總匯”夜市品牌，“夜幻長廊”三期已對外開放，夏季水上樂園項目上線營業(yè)，打造“羅文涂鴉七彩油菜花海”，推動羅文花海連接線項目建設(shè)，持續(xù)豐富“羅文夜總匯”業(yè)態(tài)。
四、存在的問題
（一）經(jīng)費不足
隨著縣稻蝦產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，單位人員逐步配齊，業(yè)務(wù)活動的縱深開展，經(jīng)費的需求也隨之增大。目前南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)在縣內(nèi)的氛圍營造取得一定的成效，在拓展對外宣傳版圖的過程中，資金需求大。此外，稻蝦示范基地的建設(shè)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)的力度也將加大，資金缺口將限制單位對產(chǎn)業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成效。
（二）項目資金管理制度待完善
我單位在項目資金的使用上嚴格按照財經(jīng)紀(jì)律及各項規(guī)章制度管理，但隨著業(yè)務(wù)活動的開展，單位內(nèi)部相關(guān)的管理制度也需與時俱進、健全完善，確保財政資金使用的規(guī)范、安全、效益。
五、有關(guān)建議
（一）加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，確保專款專用，杜絕超支超標(biāo)現(xiàn)象的發(fā)生。
（二）從預(yù)算資金上加大對稻蝦產(chǎn)業(yè)的支持，助力鄉(xiāng)村振興。稻蝦產(chǎn)業(yè)作為南縣的支柱產(chǎn)業(yè)，目前發(fā)展態(tài)勢良好，但仍有較大的發(fā)展空間，需要財政資金的支持。
附件：
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心整體支出績效自評指標(biāo)計分表.docx
南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
2024年3月26日
