2020年度南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)養(yǎng)殖業(yè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省、市、縣有關(guān)養(yǎng)殖業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)服務(wù)，承擔(dān)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)技能培訓(xùn)。
（三）協(xié)助擬訂畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和養(yǎng)殖業(yè)重大項(xiàng)目的篩選、立項(xiàng)申報(bào)。
（四）開(kāi)展畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，承擔(dān)養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)研究攻關(guān)，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、培育、開(kāi)發(fā)利用和推廣；指導(dǎo)畜禽水產(chǎn)良種繁育試驗(yàn)示范及種質(zhì)資源保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用。
（五）組織實(shí)施動(dòng)物疫病、動(dòng)物血吸蟲(chóng)病、水產(chǎn)養(yǎng)殖病害綜合防治和動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)。
（六）完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、科技推廣股、畜牧業(yè)技術(shù)推廣股、漁業(yè)技術(shù)推廣股、動(dòng)物疫病預(yù)防防控股。
二級(jí)機(jī)構(gòu)是：水產(chǎn)科學(xué)研究所
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心單位2020年部門(mén)決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級(jí)決算。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件1
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)19,222.89萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加16247.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)546.17%。主要原因是長(zhǎng)江流域禁捕退捕工作的開(kāi)展，該項(xiàng)目涉及了中央、省級(jí)、縣級(jí)配套所下達(dá)的資金16096.64萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)18,809.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18732.41萬(wàn)元，占99.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入76.96萬(wàn)元，占0.41%；
2020年收入決算與上年相比，增長(zhǎng)16269.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)640.68%，。主要原因是長(zhǎng)江流域禁捕退捕工作的開(kāi)展，該項(xiàng)目涉及了中央、省級(jí)、縣級(jí)配套所下達(dá)的資金16096.64萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)14,199.08萬(wàn)元，其中：基本支出1,232.69萬(wàn)元，占8.68%；項(xiàng)目支出12966.38萬(wàn)元，占91.32%；
2020年支出決算與上年相比，增長(zhǎng)11658.35 萬(wàn)元，增長(zhǎng)458.86%，主要原因是長(zhǎng)江流域禁捕退捕工作的開(kāi)展，該項(xiàng)目涉及了中央、省級(jí)、縣級(jí)配套所下達(dá)的資金16096.64萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18848.94萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16453.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)687.01%。主要原因是由于長(zhǎng)江流域禁捕退捕工作的開(kāi)展，該項(xiàng)目涉及了中央、省級(jí)、縣級(jí)配套所下達(dá)的資金16096.64萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出13990.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.53%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加11783萬(wàn)元，增長(zhǎng)533.68%,主要原因是長(zhǎng)江流域禁捕退捕工作的開(kāi)展，該項(xiàng)目中涉及大量補(bǔ)貼退捕漁民的資金支出，如退捕漁民的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼，船網(wǎng)漁具回收補(bǔ)貼，過(guò)渡期生活補(bǔ)貼，2020年度資金支出規(guī)模為1.04億元左右，同時(shí)與工作配套展開(kāi)的工作經(jīng)費(fèi)支出為400萬(wàn)元左右。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出13990.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2570.64萬(wàn)元，占18.37%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出135.24萬(wàn)元，占0.97%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出59.56萬(wàn)元，占0.43%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出213萬(wàn)元，占1.52%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出11012.12萬(wàn)元，占78.71%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1526.04萬(wàn)元，支出決算為13,990.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的916.8%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為303.91萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2243.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因爭(zhēng)資立項(xiàng)項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為109.18萬(wàn)元，支出決算為109.18萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為317.41萬(wàn)元，支出決算為0元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員養(yǎng)老保障金由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.59萬(wàn)元，支出決算為9.1萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金在下半年才開(kāi)始由單位自行繳納，該項(xiàng)支出減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.37萬(wàn)元，支出決算為16.96萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出，減少了該項(xiàng)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59.56萬(wàn)元，支出決算為59.56萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染減排（款）其他污染減排支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是兩圍整治項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為885.8萬(wàn)元，支出決算為496.22萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少，相關(guān)支出減少。
11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為210.42萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是動(dòng)物疫病防治項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)和基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是病死豬無(wú)害化處理項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
15、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是漁政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
16、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為385萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是數(shù)字漁業(yè)項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
17、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9272.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是禁捕退捕專(zhuān)項(xiàng)工作，追加了預(yù)算。
18、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為235.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是稻漁綜合種養(yǎng)項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為229.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金和畜禽糞污治理項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他農(nóng)林水支出項(xiàng)目，追加了預(yù)算。
21、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為79.13萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1024.17萬(wàn)元，
其中:人員經(jīng)費(fèi)901.06萬(wàn)元，占基本支出的87.98%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)123.1萬(wàn)元，占基本支出的12.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31.42萬(wàn)元，支出決算為31.42萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，占比0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均沒(méi)有安排支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有安排支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算31.42萬(wàn)元，支出決算31.42萬(wàn)元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；。
與上年相比增加12.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.03%,主要是專(zhuān)項(xiàng)工作增加了公務(wù)接待費(fèi)支出。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算31.42萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，本年沒(méi)有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算31.42萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出31.42萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次740個(gè)、接待人次6500人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.1萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加35.09萬(wàn)元。增長(zhǎng)39.88%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)工作產(chǎn)生的相關(guān)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)增多。(以禁捕退捕專(zhuān)項(xiàng)為主。）
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
2020年度南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心會(huì)議費(fèi)4.45萬(wàn)元,主要是用于召開(kāi)禁捕退捕工作、動(dòng)物疫病防控（春防、秋防）、小龍蝦技術(shù)推廣等工作會(huì)議，參加人數(shù)有400人左右，內(nèi)容是禁捕退捕工作部署，動(dòng)物防疫工作，小龍蝦技術(shù)推廣; 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.94萬(wàn)元，主要是用于開(kāi)展農(nóng)技推廣培訓(xùn)、動(dòng)物血防培訓(xùn)等工作，參加培訓(xùn)的有350人左右，內(nèi)容是專(zhuān)業(yè)技能學(xué)習(xí)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2020年度政府采購(gòu)支出總額1.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.3萬(wàn)元；
授予中小企業(yè)合同金額1.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額1.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2020年度組織對(duì)一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，整體支出14,199.08萬(wàn)元；項(xiàng)目支出12966.38萬(wàn)元，其中：一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 14個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年度南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心重大動(dòng)物疫病防治專(zhuān)項(xiàng)嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。通過(guò)問(wèn)卷和電話(huà)訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度高，項(xiàng)目的實(shí)施既保障了重大動(dòng)物疫病防治專(zhuān)項(xiàng)的開(kāi)展又推動(dòng)了單位行政專(zhuān)項(xiàng)管理工作的有順進(jìn)行。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本單位績(jī)效報(bào)告已單獨(dú)公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出：是指用于一般公共服務(wù)支出方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出：是指用于農(nóng)林水支出方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出：是指用于住房保障支出方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附 件
1、2020年度南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表
