南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算
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南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算 目 錄 第一部分 部門(mén)概況 一、 部門(mén)職能 二、 人員情況 三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表 一、部門(mén)預(yù)算收支總表 二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表 三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表 四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出 五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出 六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出 七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表 十、一般公共預(yù)算支出情況表 十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表 十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表 十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表 十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 一、 關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明 二、 關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明 三、 關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明 四、 關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明 五、 關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明 六、 關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明 （一）收入預(yù)算 （二）支出預(yù)算 七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明 九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明 十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 （二）一般性支出情況。 （三）政府采購(gòu)情況。 （四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。 （五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。 第四部分 名詞解釋 第五部分 附件 第一部分 部門(mén)概況 一、部門(mén)職能 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心的主要職能是貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)養(yǎng)殖業(yè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 （一）主要工作職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)服務(wù)，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)技術(shù)技能培訓(xùn)。 2、協(xié)助擬訂畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和養(yǎng)殖業(yè)重大項(xiàng)目的篩選、立項(xiàng)申報(bào)。 3、負(fù)責(zé)畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)技術(shù)研究攻關(guān)，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、培育、開(kāi)發(fā)利用和推廣；指導(dǎo)畜禽水產(chǎn)良種繁育試驗(yàn)示范及種質(zhì)資源保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用。 4、組織實(shí)施動(dòng)物疫病、動(dòng)物血吸蟲(chóng)病、水產(chǎn)養(yǎng)殖病害綜合防治和動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)。 5、完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 （二）2021年主要工作任務(wù) 1、進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，狠抓措施落實(shí)，完善多部門(mén)聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，共同打好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，保障市場(chǎng)供應(yīng)攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力保障全縣生豬養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與肉品供應(yīng)。 2、研發(fā)優(yōu)化小龍蝦良種繁育與養(yǎng)殖技術(shù)，繼續(xù)做好小龍蝦種苗基地建設(shè)；做好無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。 3、積極做好養(yǎng)殖環(huán)境整治工作。根據(jù)國(guó)家養(yǎng)殖污染攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃與整縣推進(jìn)項(xiàng)目要求，2021年是關(guān)鍵的一年，后段按照實(shí)施方案，打好污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保我縣畜禽養(yǎng)殖持續(xù)健康發(fā)展。 4、繼續(xù)抓好重大動(dòng)物疫病防控，特別是抓好生豬疫病防控，確保生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定。繼續(xù)抓好水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范縣、平安漁業(yè)示范縣和畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范縣建設(shè)。 5、與全縣各相關(guān)部門(mén)一起做好長(zhǎng)江流域禁捕退捕相關(guān)工作。 二、人員情況 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心現(xiàn)有在職人員 132人。其中:在職62人，退休70人。 三、機(jī)構(gòu)設(shè)置 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、畜牧業(yè)技術(shù)股、漁業(yè)技術(shù)股、科技推廣股，動(dòng)物疫病防控股。 四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級(jí)。 第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表 一、部門(mén)預(yù)算收支總表 二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表 三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表 四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出 五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出 六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出 七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表 十、一般公共預(yù)算支出情況表 十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表 十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表 十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表 十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。 2. 部門(mén)預(yù)算表附后 第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明 按照綜合預(yù)算的原則，南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年收支總額預(yù)算1023.39 萬(wàn)元。 二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年收入預(yù)算1023.39萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1023.39 萬(wàn)元，占100%； 2021年收入預(yù)算與上年相比，減少502.65萬(wàn)元，下降32.94%，主要是人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。 三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年支出預(yù)算1023.39萬(wàn)元，其中：基本支出939.39萬(wàn)元，占91.79%；項(xiàng)目支出84萬(wàn)元，占8.21%。 按支出科目包括：農(nóng)林水支出508.57萬(wàn)元，占比49.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出430.83萬(wàn)元，占比42.1%；衛(wèi)生健康支出41.37萬(wàn)元，占比4.04%；住房保障支出42.62萬(wàn)元，占比4.17%。 2021年支出預(yù)算與上年相比，減少502.65萬(wàn)元，下降33%，主要是人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年支出預(yù)算1023.39萬(wàn)元，其中：工資福利支出546.65萬(wàn)元，占53.42%；商品服務(wù)支出60.11萬(wàn)元，占5.87%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助332.63萬(wàn)元，占32.5%；項(xiàng)目支出84萬(wàn)元，占8.21%。
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明 2021年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算84萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全整治事務(wù)性經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)動(dòng)物防疫員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)、小龍蝦田間比對(duì)實(shí)驗(yàn)及縣域水產(chǎn)技術(shù)推廣專項(xiàng)、重大動(dòng)物疫病防疫專項(xiàng)， 其中：畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全整治事務(wù)性經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量保障和整治工作等方面；村級(jí)動(dòng)物防疫員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)12.16萬(wàn)元，主要用于發(fā)放各行政村的村級(jí)動(dòng)物防疫員工作補(bǔ)助；小龍蝦田間比對(duì)實(shí)驗(yàn)及縣域水產(chǎn)技術(shù)推廣專項(xiàng)25.84萬(wàn)元，主要用于推動(dòng)省級(jí)、國(guó)家級(jí)水產(chǎn)良種場(chǎng)建設(shè)、稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。重大動(dòng)物疫病防疫專項(xiàng)36萬(wàn)元，主要用于對(duì)全縣畜禽實(shí)施高致病性禽流感、口蹄疫、動(dòng)物狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病等的集中免疫和綜合防控工作，以及重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1023.39萬(wàn)元。 （一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1023.39萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算1023.39萬(wàn)元（ 經(jīng)費(fèi)撥款1023.39萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。 （二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1023.39萬(wàn)元，包括：農(nóng)林水支出508.57萬(wàn)元，占比49.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出430.83萬(wàn)元，占比42.1%；衛(wèi)生健康支出41.37萬(wàn)元，占比4.04%；住房保障支出42.62萬(wàn)元，占比4.17%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1023.39萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少502.65 萬(wàn)元，下降33%，主要原因：機(jī)構(gòu)職能改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫員劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，減少了人員工資及公共費(fèi)用，同時(shí)按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減了一般性支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 農(nóng)林水支出508.57萬(wàn)元，占比49.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出430.83萬(wàn)元，占比42.1%；衛(wèi)生健康支出41.37萬(wàn)元，占比4.04%；住房保障支出42.62萬(wàn)元，占比4.17%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為333.17萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加15.76萬(wàn)元，增加4.97%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為58.21萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少50.97萬(wàn)元，下降46.68%。主要是機(jī)構(gòu)職能改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫員劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為29.1萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少25.49萬(wàn)元，下降46.69%。主要是機(jī)構(gòu)職能改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫員劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.35萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少10.02萬(wàn)元，下降49.19%。主要是機(jī)構(gòu)職能改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫員劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。 6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為41.37萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少18.19萬(wàn)元，下降30.54%。主要是機(jī)構(gòu)職能改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫員劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。 7.農(nóng)林水支出2021年預(yù)算數(shù)為508.57萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少377.33萬(wàn)元，下降42.59%。主要是機(jī)構(gòu)職能改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫員劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，減少了人員工資及公共費(fèi)用，落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。 8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為42.62萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少36.51萬(wàn)元，下降46.14%。主要是機(jī)構(gòu)職能改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫員劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。 八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出939.39萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)879.28萬(wàn)元，占比93.60%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助； 公用經(jīng)費(fèi)60.11萬(wàn)元，占比6.40%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 九、 關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少13.00萬(wàn)元，下降52.00%，主要原因：人員減少，職能減少，三公費(fèi)用降低，且按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。 （說(shuō)明：本單位沒(méi)有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用） 十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。 十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 2021年南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.11萬(wàn)元，比2020年減少27.9萬(wàn)元，降低31.70%。主要是人員減少，同時(shí)落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。 （二）一般性支出情況。 2021年南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)工作會(huì)議，動(dòng)物防疫（春防、秋防）會(huì)議，參加人數(shù)300余人，內(nèi)容為單位職能相關(guān)工作開(kāi)展；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展農(nóng)技推廣培訓(xùn)，小龍蝦技術(shù)推廣培訓(xùn)，參加人數(shù)320余人，內(nèi)容為農(nóng)技推廣，小龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)推廣。節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。 （三）政府采購(gòu)情況。 2021年南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。 （四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。 截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 （五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。 2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1023.39萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。 2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款84萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。 2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生
第五部分 附件 一、南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算表 |
