南縣畜牧水產(chǎn)事務中心2020年項目支出績效評價報告
由于機構改革，我中心行政執(zhí)法職能于2019年已整體劃轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，包括定點屠宰、漁政執(zhí)法、質(zhì)量安全監(jiān)管等，所以我中心就重大動物疫病防控專項作出績效評價。
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。
重大動物疫病防治專項38萬元。對全縣畜禽實施高致病性禽流感、口蹄疫、動物狂犬病、高致病性豬藍耳病等的集中免疫和綜合防控工作，做好重大動物疫病監(jiān)測和疫情風險評估。
（二）績效目標設定及指標完成情況。
重大動物疫病防治專項。完成動物春秋兩季集中免疫工作任務，免疫率達到100%，免疫抗體合格率在70%以上，無重大動物疫情發(fā)生。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
通過對重大動物疫病防治專項的績效評價，了解項目資金來源、使用和管理情況，組織與實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結經(jīng)驗、分析問題，強化項目資金管理。
（二）項目資金
2020年財政已撥款重大動物疫病防治專項38萬元。主要用于防疫物資及消毒藥品、檢測試劑試紙和疫情防控、檢測排查經(jīng)費支出。項目由縣畜牧水產(chǎn)事務中心具體組織實施。由中心財計股負責項目資金撥付、監(jiān)督和核算。
（三）項目組織管理情況分析。
按照《動物防疫法》的要求，中心成立了專項工作領導小組，制定了《南縣2020年動物防疫工作實施方案》，制定項目資金管理辦法和資金支出聯(lián)審會簽制度。做到項目資金專款專用，專賬管理，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目績效情況
重大動物疫病防治專項。①春秋防疫工作。2020年度共調(diào)入口蹄疫疫苗26萬毫升，牛羊口蹄疫疫苗12萬毫升，禽流感疫苗196萬毫升，羊小反芻獸疫疫苗3萬頭份，全年共計免疫生豬19.01萬頭，牛、羊2.6萬頭，禽360.2萬羽，羊小反芻獸疫0.7萬只，規(guī)定疫病免疫密度均達100%，在全省免疫抗體水平抽樣檢查中，免疫抗體水平均達70%以上。
②非洲豬瘟防控工作。（1）開展疫情監(jiān)測、排查及宣傳，壓實地方政府的責任。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及村（居）委會惺德男幸咔榕挪櫓霸稹６隕硌吵 ⑼澇壯 ⑽蘚沓『徒灰資諧〉戎氐慍∷制桑袷腳挪楹橢鴰齙健八母齙轎弧保ǖ醬濉⒌匠 ⒌交А⒌叫螅绱宥鋟酪咴備涸鹱齪眉際踔傅跡蠖災氐慍∷恐苤遼倥挪橐淮巍＝刂聊殼骯布婆挪檣沓。ɑВ�5423戶次，排查生豬862318頭次。2020年11月9日，對全縣6個年出欄2000頭以上的規(guī)模豬場進行了采樣監(jiān)測，共計采得鼻拭子、肛門拭子及環(huán)境拭子樣25份，委托第三方長沙中科基因公司做了病原學檢測，全部為陰性。（2）指導規(guī)模豬場落實生物安全措施。做好豬群飼養(yǎng)管理，嚴格消毒措施。做到“五要四不要”。“五要”：一要嚴禁場外人員和車輛進入豬場；二要對人員和車輛入場前徹底消毒；三要對豬群實施全進全出飼養(yǎng)管理；四要對新引進生豬實施隔離；五要按規(guī)定申報檢疫。“四不要”：不要使用泔水喂豬；不要散放飼養(yǎng)；不要從疫區(qū)調(diào)運生豬；不要對出現(xiàn)的可疑病例隱瞞不報，同時做好人員防護措施。（3）加強應急物資儲備。今年年初共計采購防護服400套，消毒藥4噸，手套2000雙，口罩、雙目鏡、酒精、針頭、藥棉若干，及時下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有效保證我縣重大動物疫情平穩(wěn)。
③動物血防工作。一是2020年4月1日召開全縣動物血吸蟲病工作會議，強調(diào)做好“兩治一查”，兩次化療要足量投藥監(jiān)督到位，化療覆蓋率在90%以上。并于6月10日、11月13日分別在南縣畜牧水產(chǎn)事務中心、華閣鎮(zhèn)動物防疫站開展了血吸蟲糞檢操作和化療知識培訓。二是扎實做好監(jiān)測點的工作，做好了省定的疫情監(jiān)督點的野糞調(diào)查和疫情監(jiān)測，今年共收集到牛糞105份，羊糞100份，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)血防工作人員具體負責進行查病，全面完成了監(jiān)測點上疫情監(jiān)測任務。
④完成了全縣家畜的化療和查病工作。三月上旬全縣春防工作啟動的同時，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行第一次化療。九月上旬秋季防疫工作開始，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展第二次化療工作。全縣共計查治牛、羊1996頭、只，化療牛、羊15208頭（只）。
四、存在的問題
1、專項立項依據(jù)充分，但專項預算資金不足。
2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，原鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫檢疫站職能未能充分履行，專業(yè)動檢人員流失，檢疫防疫力量薄弱。
2020年畜水中心項目支出績效
自評指標計分表
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一級指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
具體指標 |
評價標準 |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標 （4分） |
目標 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
設有目標（1分） 目標明確（1分） 目標細化（1分） 目標量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù) |
符合申報條件（2分）項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） 項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標準開支扣2-5分 超預算扣2-5分 |
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財務 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
財務制度健全（1分）嚴格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構 （1分） |
1 |
機構健全、分工明確 |
機構健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益 |
對照績效目標，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預期服務對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分（8分） |
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總分 |
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100 |
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