南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）一般性支出情況
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心為南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級公益一類事業(yè)單位，加掛南縣動物疫病防控中心牌子。主要是貫徹落實黨中央關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對養(yǎng)殖業(yè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（一）主要工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)服務(wù)，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)技術(shù)技能培訓(xùn)。
2、協(xié)助擬訂畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和養(yǎng)殖業(yè)重大項目的篩選、立項申報。
3、負(fù)責(zé)畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)技術(shù)研究攻關(guān)，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、培育、開發(fā)利用和推廣；指導(dǎo)畜禽水產(chǎn)良種繁育試驗示范及種質(zhì)資源保護(hù)、開發(fā)利用。
4、組織實施動物疫病、動物血吸蟲病、水產(chǎn)養(yǎng)殖病害綜合防治和動物疫病監(jiān)測。
5、完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
（二）主要工作任務(wù)
1、進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，狠抓措施落實，完善多部門聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，共同打好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，保障市場供應(yīng)攻堅戰(zhàn)，全力保障全縣生豬養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與肉品供應(yīng)。
2、研發(fā)優(yōu)化小龍蝦良種繁育與養(yǎng)殖技術(shù)，繼續(xù)做好小龍蝦種苗基地建設(shè)；做好綠色環(huán)保農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。
3、積極做好養(yǎng)殖環(huán)境整治工作。根據(jù)國家養(yǎng)殖污染攻堅三年行動計劃與整縣推進(jìn)項目要求，繼續(xù)做好后階段方案的實施，打好污染治理攻堅戰(zhàn)，確保我縣畜禽養(yǎng)殖持續(xù)健康發(fā)展。
4、繼續(xù)抓好重大動物疫病防控，特別是抓好生豬疫病防控，確保生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定。繼續(xù)抓好水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范縣、平安漁業(yè)示范縣和畜禽水產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展項目建設(shè)。
5、與全縣各相關(guān)部門一起做好長江流域禁捕退捕后續(xù)相關(guān)工作。
二、人員情況
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心現(xiàn)有人員 134人。其中：在職59人，退休75人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室7個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財計股、人事股、畜牧業(yè)技術(shù)股、漁業(yè)技術(shù)股、科技推廣股，動物疫病防控股。
所屬事業(yè)單位是：水產(chǎn)科學(xué)研究所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年收支預(yù)算總額1134.12萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年收入預(yù)算1134.12萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1134.12 萬元，占比100%；
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加66.1萬元，增長6.19%，主要是本單位人員變動及薪資級別整體提升，人員經(jīng)費(fèi)增長。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年支出預(yù)算1134.12萬元，其中：基本支出1067.12萬元，占94.09%；項目支出67萬元，占5.91%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加66.1萬元，增長6.19%，主要是本單位人員變動及薪資級別整體提升，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年支出部門預(yù)算1134.12萬元，其中：工資福利支出586.99萬元，占51.76%；商品服務(wù)支出143.62萬元（基本支出76.62萬元，項目支出67萬元），占12.66%；對個人家庭的補(bǔ)助403.5萬元，占35.58%；（說明：由于四舍五入的原因，導(dǎo)致各支出合計尾數(shù)與總支出數(shù)有差異。）
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算1134.12萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1134.12萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1134.12萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1134.12萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1134.12萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出524.69萬元，占比46.26%；農(nóng)林水支出563.49萬元，占比49.69%；住房保障支出45.94萬元，占比4.05%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1134.12萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加66.1萬元，增長6.19%，主要原因：本單位人員變動及薪資級別整體提升，人員經(jīng)費(fèi)增長。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出524.69萬元，占比46.26%；農(nóng)林水支出563.49萬元，占比49.69%；住房保障支出45.94萬元，占比4.05%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為395.85萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加13.08萬元，增長3.42%。主要是退休人員增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為63.02萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.08萬元，增長6.92%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為22.56萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，增長4.40%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為43.26萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加32.06萬元，增長286.25%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)，另外本年度預(yù)算中該項支出中包含事業(yè)單位醫(yī)療支出，2022年度預(yù)算表中單獨(dú)分列。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為563.49萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加118.11萬元，增長26.52%。主要原因是在職人員變動及薪資異動增加了支出，另外2023年該項預(yù)算中包含本級項目資金，而2022年預(yù)算中本級項目資金體現(xiàn)在一般行政管理事務(wù)（項）。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為45.94萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.95萬元，增長6.86%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出1067.12萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)990.49萬元，占基本支出92.82%，比2022年預(yù)算數(shù)增加66.58萬元，增長7.21%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)76.62萬元，占基本支出7.18%，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長0.68%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
（說明：由于四舍五入的原因，導(dǎo)致各支出合計尾數(shù)與總支出數(shù)有差異。）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.85萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.85萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少0.05萬元，下降0.42%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（說明：本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。）
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算67萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全整治事務(wù)性經(jīng)費(fèi)專項、村級動物防疫員勞務(wù)費(fèi)專項、小龍蝦田間比對實驗及縣域水產(chǎn)技術(shù)推廣專項、重大動物疫病防疫專項。
其中：畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全整治事務(wù)性經(jīng)費(fèi)專項10萬元，主要用于畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量保障和整治工作等方面；村級動物防疫員勞務(wù)費(fèi)專項12.16萬元，主要用于發(fā)放各行政村的村級動物防疫員工作補(bǔ)助；小龍蝦田間比對實驗及縣域水產(chǎn)技術(shù)推廣專項19.84萬元，主要用于推動省級、國家級水產(chǎn)良種場建設(shè)、稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展等；重大動物疫病防疫專項25萬元，主要用于對全縣畜禽實施高致病性禽流感、口蹄疫、動物狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病等的集中免疫和綜合防控工作，以及重大動物疫病監(jiān)測和疫情風(fēng)險評估。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算76.62萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長0.68%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心會議費(fèi)預(yù)算0.1萬元，擬召開動物防疫（春防、秋防）會議，參加人數(shù)200余人，內(nèi)容為單位職能相關(guān)工作的開展；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬元，擬開展農(nóng)技推廣培訓(xùn)，小龍蝦技術(shù)推廣培訓(xùn)，參加人數(shù)280余人，內(nèi)容為農(nóng)技推廣，小龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)推廣。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1134.12萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款37.16萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金
2.社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
3.農(nóng)林水支出（類）：是指政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革、普惠金融發(fā)展等支出。
4.住房保障支出（類）：是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
