南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心為南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，加掛南縣動(dòng)物疫病防控中心牌子。全系統(tǒng)有在職人員62人，其中機(jī)關(guān)參照公務(wù)員管理編制16人，全額事業(yè)編制22人，差額編制17人，自收自支編制6人，有臨時(shí)工1人，有離退休人員76人（其中公務(wù)員22人，全額編制22人，差額28人，自收自支4人）。機(jī)關(guān)設(shè)有7個(gè)股室，其中業(yè)務(wù)股室有畜牧業(yè)技術(shù)股、漁業(yè)技術(shù)股、科技推廣股，動(dòng)物疫病防控股等，水產(chǎn)科學(xué)研究所為畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心所屬事業(yè)單位。負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)服務(wù)，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)技術(shù)技能培訓(xùn)，全縣稻蝦產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)的發(fā)展。
（一）部門整體支出概況。
2022年收入總計(jì)5450.69萬元，其中財(cái)政撥款收入5064.79萬元，其他收入385.90萬元，全年總支出5454.91萬元，其中基本支出1070.18萬元，項(xiàng)目支出4384.73萬元。財(cái)政年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)1068.02萬元，預(yù)算完成率100%。年終財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余103.80萬元。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、個(gè)性指標(biāo)：①生豬穩(wěn)產(chǎn)保供。以能繁母豬存欄量變化率為核心調(diào)控指標(biāo)，堅(jiān)持以預(yù)警為主、調(diào)控兜底、及時(shí)介入、精準(zhǔn)施策的原則，落實(shí)生豬穩(wěn)產(chǎn)保供“菜籃子”首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化“一抓兩保”任務(wù)（抓生豬養(yǎng)殖大場(chǎng)，保能繁母豬存欄底線、保規(guī)模豬場(chǎng)數(shù)量底線），建立5個(gè)以上生豬產(chǎn)能調(diào)控基地，新建2個(gè)以上大型生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，創(chuàng)建一家省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖示范場(chǎng)。實(shí)現(xiàn)全年出欄生豬52萬頭，能繁母豬存欄穩(wěn)定在3萬頭工作目標(biāo)。②完成畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目工作，實(shí)現(xiàn)畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化比重達(dá)到55％以上，畜禽養(yǎng)殖規(guī)模場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到100%，畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率達(dá)到90％以上。③做好漁民退捕后續(xù)工作。一是開展退捕漁民“十大創(chuàng)業(yè)典型”評(píng)選活動(dòng)。11月上旬開始由縣禁捕退捕辦牽頭，組織縣融媒體中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁捕退捕辦，已完成26個(gè)創(chuàng)業(yè)典型的現(xiàn)場(chǎng)采訪和調(diào)研工作；二是加強(qiáng)長(zhǎng)江禁捕“回頭看”省級(jí)聯(lián)合調(diào)研檢查反饋問題的整改。截至目前，專項(xiàng)資金使用支出進(jìn)度達(dá)到90%，基本落實(shí)退捕漁民社保補(bǔ)貼。三是南縣其他無證生活困難老漁民生活困難補(bǔ)助實(shí)施已完成經(jīng)調(diào)查摸底、精準(zhǔn)識(shí)別、公開公示等工作，共294戶、432人，發(fā)放補(bǔ)償資金約300萬元，計(jì)劃2023年1月上旬將實(shí)施到位。
2、預(yù)決算公開：2023年，按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，我單位在本級(jí)政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
3、資產(chǎn)管理：?jiǎn)挝凰泄潭ㄙY產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、維修保管等統(tǒng)一交由辦公室管理。辦公室每半年度對(duì)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的清查，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改。完善了《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心固定資產(chǎn)管理制度》，成立了《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心固定資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組》，制定了《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)管理制度》，《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心財(cái)務(wù)管理制度》，確保各項(xiàng)資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、帳實(shí)相符、管理到位。
4、“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，在機(jī)關(guān)事務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出上取得了一定的效果，長(zhǎng)江流域禁捕退捕專項(xiàng)工作已近完成，本年度比去年公務(wù)接待費(fèi)用有所減少。因此2022年度公務(wù)接待費(fèi) 6.92萬元，但公務(wù)用車回收運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬元；無因公出國(guó)（境）費(fèi)。同時(shí)，按照縣財(cái)政要求，在政府網(wǎng)站上對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了公示。
5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：機(jī)構(gòu)改革部分行政職能轉(zhuǎn)出以后，我中心制定、完善了《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)管理制度》、《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心財(cái)務(wù)管理制度》、《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心車輛管理制度》、《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心差旅費(fèi)管理實(shí)施辦法》等制度。
（三）部門整體支出及項(xiàng)目實(shí)施情況
2022年預(yù)算資金按進(jìn)度及時(shí)撥付到使用單位，做到規(guī)范合理從緊開支，強(qiáng)化預(yù)算資金使用管理。單位預(yù)決算全部按照要求在單位門戶網(wǎng)站公開，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。建立健全了單位財(cái)務(wù)管理制度，成立了以中心黨組書記任組長(zhǎng)，班子成員為副組長(zhǎng)的專項(xiàng)資金管理小組，分別制定了項(xiàng)目資金使用管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度和大額資金會(huì)簽制度，在專項(xiàng)立項(xiàng)，預(yù)算資金申報(bào)、分配、使用時(shí)一律由中心黨政會(huì)議集體研究決定，對(duì)資金撥付、使用、驗(yàn)收全過程實(shí)施跟蹤監(jiān)管。專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照上級(jí)要求做到了專款專用，專賬管理，無調(diào)整、擠占、挪用或其他違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。通過績(jī)效評(píng)價(jià)，了解中心各部門工作情況及取得的效果，發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。更好的強(qiáng)化預(yù)算資金管理，健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供依據(jù)，提出相關(guān)建議和措施。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，我中心成立了由黨組書記任組長(zhǎng)，班子成員為副組長(zhǎng)的自評(píng)工作小組，財(cái)計(jì)股牽頭各相關(guān)股室配合落實(shí)本單位的績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)預(yù)算資金及專項(xiàng)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測(cè)評(píng)，對(duì)資金撥付、支出、使用、監(jiān)督管理進(jìn)行跟蹤問效，了解項(xiàng)目資金使用全過程和實(shí)施效果，判斷資金使用是否科學(xué)、合理和有效。評(píng)價(jià)小組對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施總體情況進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，對(duì)我中心履職情況的群眾滿意度征求了中心各部門的意見，并形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心嚴(yán)格履行職能，按照財(cái)政法律法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。一是資金使用效益高。保障了全系統(tǒng)職工工資、津貼、績(jī)效及退休費(fèi)用的及時(shí)足額發(fā)放，各項(xiàng)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了畜牧水產(chǎn)工作隊(duì)伍的穩(wěn)定和提升。資金使用無虛列支出或隨意使用情況，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。二是社會(huì)效益好。我中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作都有新突破，2022年繼續(xù)建立健全禁捕退捕長(zhǎng)效管理機(jī)制，積極推進(jìn)退捕有關(guān)后續(xù)工作，引導(dǎo)好漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，解決好漁民生計(jì)問題，確保禁捕退捕工作實(shí)現(xiàn)“禁得住、退得出、能小康”。通過近幾年的技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)業(yè)的漁民先進(jìn)典型層出不窮。
1、積極推進(jìn)省級(jí)水產(chǎn)良種場(chǎng)建設(shè)工作。我中心積極對(duì)接湖南省農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南省水產(chǎn)科學(xué)研究所等科研機(jī)構(gòu)，圍繞我縣水產(chǎn)養(yǎng)殖品種特色，確定以稻田﹢小龍蝦、稻田﹢鱔、稻田﹢洞庭草龜、稻田﹢中華鱉和池塘養(yǎng)蟹和經(jīng)濟(jì)魚類等為主的新型養(yǎng)殖模式，形成育繁推一體化養(yǎng)殖企業(yè)，在全省率先試行“育養(yǎng)分離”技術(shù)。
2、編制完成南縣養(yǎng)殖尾水管控方案。為了貫徹落實(shí)市委市政府關(guān)于加強(qiáng)大湖周邊稻蝦塘等尾水治理的重要批示，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展稻蝦養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理工作，推進(jìn)我縣水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)縣委、縣政府的要求，組織技術(shù)力量編制完成了《南縣養(yǎng)殖尾水管控方案》，目前此方案已經(jīng)下發(fā)到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為保護(hù)我縣養(yǎng)殖水域水質(zhì)和治理提供了理論依據(jù)與方法。
3、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目有序進(jìn)行。項(xiàng)目遵循“外封閉、內(nèi)循環(huán)”的總體思路及“三池兩壩一系統(tǒng)”的建設(shè)規(guī)劃，三池即沉淀池、厭氧池、好氧生物池；兩壩即打撈壩、過濾壩；一系統(tǒng)即水產(chǎn)養(yǎng)殖循環(huán)系統(tǒng)。養(yǎng)殖尾水循環(huán)系統(tǒng)主要采用“沉淀池+厭氧池+好氧生物池”的尾水處理方案。整體工藝思路包括尾水收集單元改造、處理水池及截水閘壩建設(shè)、水池邊坡固化改造、水處理設(shè)備與生態(tài)修復(fù)設(shè)施、其他附屬設(shè)施安裝等，項(xiàng)目建成后通過運(yùn)用一系列的物理、生化、生態(tài)修復(fù)等處理方法實(shí)現(xiàn)尾水生態(tài)循環(huán)利用，通過物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、遙感技術(shù)等實(shí)現(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)在線化、可視化。養(yǎng)殖尾水排放達(dá)地表水四類標(biāo)準(zhǔn)。
4、加快畜禽養(yǎng)殖環(huán)境整治工作的推進(jìn)。按照洞庭湖區(qū)水環(huán)境整治三年行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)，結(jié)合國(guó)家畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，截至目前已實(shí)現(xiàn)畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化比重達(dá)到55％以上，畜禽養(yǎng)殖規(guī)模場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到100％，畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率達(dá)到90％以上。
5、編制了《益陽市南縣畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》。根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案（2021—2025）》整體安排和《關(guān)于進(jìn)一步加快畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃編制的通知》的具體要求編制了《益陽市南縣畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》（2022—2025年）。
6、水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)益陽試驗(yàn)站對(duì)深水養(yǎng)殖小龍蝦系統(tǒng)試驗(yàn)。2022年12月—2023年12月畜禽水產(chǎn)事務(wù)中心準(zhǔn)備對(duì)深水小龍蝦養(yǎng)殖進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)的試驗(yàn)，實(shí)施方式：1個(gè)畜水核心試驗(yàn)點(diǎn)（55畝）和3個(gè)“政企共建”試驗(yàn)點(diǎn)（293畝）。實(shí)施地點(diǎn)在南縣南洲鎮(zhèn)大滟漁村（55畝）、下土地湖（23畝）、育才村5組（110畝）、班嘴村4組（160畝）。目標(biāo)產(chǎn)量：商品蝦產(chǎn)量在180—240斤/畝，規(guī)格在3.8錢以上（含3.8錢）。編制《南縣小龍蝦池塘養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程》，并在全縣池塘示范推廣。
7、重大動(dòng)物疫病防控到位。根據(jù)上級(jí)重大動(dòng)物疫病防控工作會(huì)議精神，我中心精心組織，嚴(yán)密部署，保質(zhì)保量如期完成春秋兩季重大動(dòng)物疫病為集中免疫工作。開展疫情監(jiān)測(cè)、排查及宣傳。截至目前共計(jì)排查生豬場(chǎng)（戶）29戶，排查生豬11萬余頭。排查牛養(yǎng)殖場(chǎng)64戶，查排牛1238頭，調(diào)查羊養(yǎng)殖場(chǎng)16戶，排查羊900余只，禽養(yǎng)殖場(chǎng)8戶，排查禽23萬羽。
四、存在的問題
1、動(dòng)物疫病的防控經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，嚴(yán)重制約了畜禽養(yǎng)殖的發(fā)展。
2、項(xiàng)目資金管理制度有待完善，我中心在項(xiàng)目資金的使用上嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律及各項(xiàng)規(guī)章制度管理，但隨著落地項(xiàng)目的實(shí)施與建設(shè)，單位內(nèi)部相關(guān)的管理制度也需與時(shí)俱進(jìn)、健全完善，確保財(cái)政資金使用的規(guī)范、安全，發(fā)揮最大效益。
五、有關(guān)建議
開展財(cái)會(huì)人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)水平。定期或不定期開展培訓(xùn)，使單位財(cái)會(huì)人員能夠了解現(xiàn)行政府會(huì)計(jì)制度，掌握財(cái)務(wù)處理基本原理及要求；熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，有效規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保單位財(cái)務(wù)合法合規(guī)。
附件1
2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) 設(shè)定 （5分） |
績(jī)效目標(biāo)合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
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績(jī)效指標(biāo)明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
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預(yù)算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率 （5分） |
4 |
部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預(yù)算 執(zhí)行 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
2 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進(jìn)度率 （2分） |
1 |
部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報(bào)部門整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
3 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率 （4分） |
3 |
部門本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1 |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1 |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) 履行 |
實(shí)際 完成率 （8分） |
7 |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時(shí)率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分
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質(zhì)量 達(dá)標(biāo)率 （8分） |
7 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分） |
9 |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
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社會(huì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
5 |
社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分） |
