南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心主要職能為：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市、縣有關(guān)養(yǎng)殖業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)服務(wù)，承擔(dān)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)技能培訓(xùn)。
（三）協(xié)助擬訂畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和養(yǎng)殖業(yè)重大項目的篩選、立項申報。
（四）開展畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，承擔(dān)養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)研究攻關(guān)，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、培育、開發(fā)利用和推廣；指導(dǎo)畜禽水產(chǎn)良種繁育試驗示范及種質(zhì)資源保護(hù)、開發(fā)利用。
（五）組織實施動物疫病、動物血吸蟲病、水產(chǎn)養(yǎng)殖病害綜合防治和動物疫病監(jiān)測。
（六）完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心現(xiàn)有人員 148人。其中：在職68人，退休80人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室6個，股級事業(yè)單位3個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：分別為辦公室、人事股（含黨建工作辦公室）、財計股、科技推廣股、畜牧業(yè)技術(shù)股、漁業(yè)技術(shù)股。
股級事業(yè)單位分別是：南縣動物疫病預(yù)防控制中心、南縣養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)站、南縣水產(chǎn)科學(xué)研究所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年收支預(yù)算總額795.41萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年收入預(yù)算795.41萬元，具體如下：一般公共預(yù)算795.41 萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少338.71萬元，下降42.58%，主要是本年度不再將事業(yè)單位離退休支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出納入單位預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年支出預(yù)算795.41萬元，其中：基本支出739.37萬元，占92.95%；項目支出56.04萬元，占7.05%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少338.71萬元，下降42.58%，主要是本年度不再將事業(yè)單位離退休支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出納入單位預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年支出預(yù)算795.41萬元，其中：工資福利支出633.92萬元，占79.70%；商品服務(wù)支出154.38萬元（基本支出98.34萬元，項目支出56.04萬元），占19.41%；對個人家庭的補(bǔ)助7.11萬元，占0.89%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年財政撥款收支總預(yù)算795.41萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算795.41萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款795.41萬元（其中：經(jīng)費撥款795.41萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算795.41萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出82.6萬元，占比10.38%；衛(wèi)生健康支出35.83萬元，占比4.50%；農(nóng)林水支出624.92萬元，占比78.57%；住房保障支出52.06萬元，占比6.55%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款795.41萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加減少338.71萬元，下降42.58%，主要原因：本年度不再將事業(yè)單位離退休支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出納入單位預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出82.6萬元，占比10.38%；衛(wèi)生健康支出35.83萬元，占比4.50%；農(nóng)林水支出624.92萬元，占比78.57%；住房保障支出52.06萬元，占比6.55%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為71.66萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加8.64萬元，增長13.71%。主要是單位職能調(diào)整，從其他單位調(diào)入十一名全額事業(yè)編制職工，在職人員總數(shù)增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為10.93萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少32.33萬元，下降75.05%。主要是2023年該項支出中包含了職工基本醫(yī)療保險繳費，而2024年該項支出單獨列支。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為35.83萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加35.83萬元，增長100%。主要是2023 年度該項支出歸為其他社會保障和就業(yè)支出中。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為56.04萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加56.04萬元，增長100%。主要是2023 年度該項支出歸為事業(yè)運行支出中。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為568.88萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加5.39萬元，增長0.96%。主要原因是在職人員變動及薪資異動增加了支出。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為52.06萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3.12萬元，增長6.38%。主要是單位職能調(diào)整，從其他單位調(diào)入十一名全額事業(yè)編制職工，在職人員總數(shù)增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出739.37萬元，其中：
人員經(jīng)費641.03萬元，占基本支出86.70%，比2023年預(yù)算數(shù)減少349.47萬元，下降35.28%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費98.34萬元，占基本支出13.30%，比2023年預(yù)算數(shù)增加21.72萬元，增長28.35%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.8萬元，其中：公務(wù)接待費6.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費5元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比上年減少0.05萬元，下降0.42%，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：本單位公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為租車費。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算56.04萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全整治事務(wù)性經(jīng)費專項、村級動物防疫員勞務(wù)費專項、小龍蝦田間比對實驗及縣域水產(chǎn)技術(shù)推廣專項、重大動物疫病防疫專項。
其中：畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全整治事務(wù)性經(jīng)費專項8萬元，主要用于畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量保障和整治工作等方面；村級動物防疫員勞務(wù)費專項12.16萬元，主要用于發(fā)放各行政村的村級動物防疫員工作補(bǔ)助；小龍蝦田間比對實驗及縣域水產(chǎn)技術(shù)推廣專項15.88萬元，主要用于推動省級、國家級水產(chǎn)良種場建設(shè)、稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展等；重大動物疫病防疫專項20萬元，主要用于對全縣畜禽實施高致病性禽流感、口蹄疫、動物狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病等的集中免疫和綜合防控工作，以及重大動物疫病監(jiān)測和疫情風(fēng)險評估。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算98.34萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加21.72萬元，增長28.35%。主要是單位職能調(diào)整，從其他單位調(diào)入十一名全額事業(yè)編制職工，在職人員總數(shù)增加。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心會議費預(yù)算1.6萬元，擬召開動物防疫（春防、秋防）會議，參加人數(shù)200余人，內(nèi)容為單位職能相關(guān)工作的開展；培訓(xùn)費預(yù)算1.2萬元，擬開展農(nóng)技推廣培訓(xùn)，小龍蝦技術(shù)推廣培訓(xùn)，參加人數(shù)200余人，內(nèi)容為農(nóng)技推廣及小龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)推廣；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款795.41萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款56.04萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金
2.社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
3.農(nóng)林水支出（類）：是指政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革、普惠金融發(fā)展等支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。
5.住房保障支出（類）：是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
7.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
