南縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算
南縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣紅十字會(huì)主要職責(zé)如下：
1、宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》；
2、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系；
3、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)、組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；
4、參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體、和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；
5、組織開展紅十字志愿服務(wù)，紅十字青少年工作。
二、人員情況
南縣紅十字會(huì)現(xiàn)有人員4人，其中：在職4人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)股室 3 個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、賑濟(jì)事業(yè)部、救護(hù)培訓(xùn)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣紅十字會(huì)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣紅十字會(huì)本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
南縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣紅十字會(huì)2022年收支總額預(yù)算85.98萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2022年收入預(yù)算85.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款85.98萬(wàn)元，占100%，
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加11.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.16%，主要是因?yàn)樵黾尤藛T1人，增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2022年支出預(yù)算85.98萬(wàn)元，其中：基本支出48.98萬(wàn)元，占56.97%；項(xiàng)目支出37萬(wàn)元，占43.03%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加11.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.16%，主要是因?yàn)樵黾尤藛T1人，增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2022年支出預(yù)算85.98萬(wàn)元，其中：工資福利支出41.32萬(wàn)元，占48.06%；商品服務(wù)支出44.66萬(wàn)元（基本支出7.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出37萬(wàn)元），占51.94%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算85.98萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算85.98萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算撥款收入85.98萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款85.98萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算85.98萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出82.61萬(wàn)元，占比96.08%；住房保障支出3.37萬(wàn)元，占比3.92%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣紅十字會(huì)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款85.98萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加11.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.16%，主要原因：增加人員1人，增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出82.61萬(wàn)元，占96.08%；住房保障支出3.37萬(wàn)元，占3.92%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為36.18萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加9.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.05%。主要原因是增加人員1人，且事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.56萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要是在職人員增加一名。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.28萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.08%。主要是在職人員增加一名。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)236.36%。主要原因是2021年行政單位醫(yī)療項(xiàng)并入到了2022年其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為37萬(wàn)元，跟2021年預(yù)算數(shù)持平。主要是嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.37萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.66%。主要是在職人員增加一名。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出48.98萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)41.32萬(wàn)元，占基本支出84.36%，比2021年預(yù)算數(shù)增加6.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.08%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)7.66萬(wàn)元，占基本支出15.64%，比2021年預(yù)算數(shù)增加4.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.42%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算37萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括備災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)費(fèi)、物資運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)、 紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)、宣傳及資料印刷費(fèi)專項(xiàng)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、志愿服務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：備災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)費(fèi)、物資運(yùn)輸費(fèi)9萬(wàn)元，紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，宣傳及資料印刷費(fèi)8萬(wàn)元，造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，志愿服務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于紅十字救助及開展志愿活動(dòng)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣紅十字會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣紅十字會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.15萬(wàn)元，擬召開救護(hù)員培訓(xùn)會(huì)議，參加人數(shù)80人，內(nèi)容為救護(hù)員培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣紅十字會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款85.98萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款37萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算表
