南縣紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算
南縣紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》；
（二）開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系；
（三）開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)、組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；
（四）參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體、和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；
（五）組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)，紅十字青少年工作。
二、人員情況
南縣紅十字會(huì)現(xiàn)有人員4人，其中在職4人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、賑濟(jì)事業(yè)部、救護(hù)培訓(xùn)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣紅十字會(huì)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣紅十字會(huì)本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示南縣紅十字會(huì)無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣紅十字會(huì)2021年收支總額預(yù)算74.65萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2021年收入預(yù)算74.65萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款74.65萬(wàn)元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加10.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.46%，主要是人員增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2021年支出預(yù)算74.65萬(wàn)元，其中：基本支出37.65萬(wàn)元，占50.44%；項(xiàng)目支出37萬(wàn)元，占49.56%。
按支出科目包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出70.46萬(wàn)元，占比94.39%；衛(wèi)生健康支出1.42萬(wàn)元，占比1.9%；住房保障支出2.77萬(wàn)元，占比3.71%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加10.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.46%，主要是人員增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2021年支出預(yù)算74.65萬(wàn)元。其中：工資福利支出34.39萬(wàn)元，占46.07%；商品服務(wù)支出3.24萬(wàn)元，占4.34%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元，占0.03%；項(xiàng)目支出37萬(wàn)元，占49.56%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算37萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括志愿服務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)、備災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)費(fèi)、物資運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、宣傳及資料印刷費(fèi)專項(xiàng)，
其中：志愿服務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于志愿服務(wù)活動(dòng)方面；
紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)方面；
備災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)費(fèi)、物資運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)9萬(wàn)元，主要用于備災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)費(fèi)、物資運(yùn)輸費(fèi)方面；
造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血方面；
宣傳及資料印刷費(fèi)專項(xiàng)8萬(wàn)元，主要用于宣傳及資料印刷方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算74.65萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算74.65萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款74.65萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等，其中：一般公共預(yù)算撥款74.65萬(wàn)元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款74.65萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算74.65萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出70.46萬(wàn)元，占比94.39%；衛(wèi)生健康支出1.42萬(wàn)元，占比1.9%；住房保障支出2.77萬(wàn)元，占比3.71%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣紅十字會(huì)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款74.65萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少10.55萬(wàn)元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出70.46萬(wàn)元，占比94.39%；衛(wèi)生健康支出1.42萬(wàn)元，占比1.9%；住房保障支出2.77萬(wàn)元，占比3.71%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.8萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.97萬(wàn)元，上升34.28%。主要是在職人員增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.9萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.48萬(wàn)元，上升33.8%。主要是在職人員增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為26.99萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加7.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.72%。主要是人員增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為37萬(wàn)元，跟2020年預(yù)算數(shù)持平，主要是項(xiàng)目支出沒(méi)有增減。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.77萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，上升35.09%。主要是在職人員增加。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.42萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.36萬(wàn)元，上升33.96%。主要是在職人員增加。
7.住房保障支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.77萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.73萬(wàn)元，上升35.78%。主要是在職人員增加。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2021年一般公共預(yù)算基本支出37.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)34.41萬(wàn)元，占比91.39%，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)3.24萬(wàn)元，占比8.61%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
南縣紅十字會(huì)無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣紅十字會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣紅十字會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣紅十字會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款74.65萬(wàn)元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算撥款37萬(wàn)元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年南縣紅十字會(huì)沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算表
