南縣紅十字會(huì)2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門(mén)整體支出概況。
2023年部門(mén)決算收入104.3萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入89萬(wàn)元，其他收入15.3萬(wàn)元），支出104.3萬(wàn)元、其中基本支出62.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出41.8萬(wàn)元。
基本支出：2023年預(yù)算數(shù)62.5萬(wàn)元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，主要用于我會(huì)的基本支出。
項(xiàng)目支出：2023年預(yù)算數(shù)41.8萬(wàn)元，包括：志愿服務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)；紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)；備災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)、物資運(yùn)輸費(fèi)；造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血工作經(jīng)費(fèi)。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
個(gè)性指標(biāo)：2023年，南縣紅十字會(huì)無(wú)上級(jí)部門(mén)績(jī)效考核個(gè)性指標(biāo)。
預(yù)決算公開(kāi)：2023年，紅十字會(huì)按照信息公開(kāi)要求，在南縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷(xiāo)審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記統(tǒng)計(jì)工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定，控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，因我會(huì)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)，故無(wú)具體數(shù)據(jù)。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來(lái)，我會(huì)根據(jù)相關(guān)文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部制度，并逐步完善內(nèi)控制度。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：2023年，我會(huì)志愿服務(wù)活動(dòng)工作、紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、備災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)費(fèi)、物資運(yùn)輸、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
2023年，我會(huì)在資金使用、管理上一直嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下商務(wù)管理工作，進(jìn)一步理清部門(mén)職責(zé)，規(guī)范資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識(shí)，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
為加強(qiáng)我會(huì)預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政資金配置和使用效益，我會(huì)及時(shí)成立預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，辦公室主任任專(zhuān)干，負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)日常工作。自查工作中堅(jiān)持以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評(píng)價(jià)考核打分。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制成本。
（二）效率性分析。用有限的資金全力保障了縣紅十字會(huì)為民辦實(shí)事，績(jī)效考核評(píng)估指標(biāo)全面完成。
（三）效益性分析。主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。
表現(xiàn)在：一是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作開(kāi)展順利，有多項(xiàng)工作被上級(jí)部門(mén)予以肯定和表?yè)P(yáng)；二是救護(hù)培訓(xùn)、三獻(xiàn)工作、救災(zāi)備災(zāi)、志愿者活動(dòng)等業(yè)務(wù)工作涉及面廣、覆蓋率高，社會(huì)反響較好。
四、存在的問(wèn)題
1.救護(hù)培訓(xùn)有待進(jìn)一步普及，培訓(xùn)的實(shí)效有待進(jìn)一步提高，存在重培訓(xùn)，輕后續(xù)管理的問(wèn)題，救護(hù)員在應(yīng)急救護(hù)中作用發(fā)揮不明顯。
2.在人道救助金宣傳效益上有待進(jìn)一步提高，社會(huì)效益沒(méi)有最大化。
五、有關(guān)建議
1.根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。
2.建議財(cái)政根據(jù)全縣易受損群眾的實(shí)際情況，提高年初部門(mén)預(yù)算額度，促進(jìn)我縣紅十字事業(yè)發(fā)展。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
