南縣衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算
南縣衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣衛(wèi)生健康局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬定全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援。
（四）協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（六）負責組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督。負責傳染病防治監(jiān)督。
（七）制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。
（九）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負責全縣健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
（十一）負責全縣中醫(yī)藥工作。負責制定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（十二）負責縣保健對象的醫(yī)療保健工作。負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十三）負責擬定全縣血吸蟲病防治規(guī)劃并組織實施。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展血吸蟲病防治工作。
（十四）組織擬定并協(xié)商落實應(yīng)對老齡化的工作措施。組織擬定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的標準和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調(diào)查、職業(yè)健康風險評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康南縣戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、人員情況
南縣衛(wèi)生健康局現(xiàn)有人員 157人。其中：在職76人，離休1人，退休80人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)股室15個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃項目與信息化股、財務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（職業(yè)健康股）、體制改革股（藥品器械管理股）、疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急股）、醫(yī)政醫(yī)管股（中醫(yī)藥管理股）、基層衛(wèi)生健康股、宣傳科技教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（老齡健康股）、血防股、行政審批改革股、愛國衛(wèi)生工作股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣衛(wèi)生健康局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣醫(yī)療急救指揮中心（二級單位）、南縣計劃生育協(xié)會（二級單位）、 南縣衛(wèi)生健康局本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣衛(wèi)生健康局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣衛(wèi)生健康局2022年收支總額預(yù)算1987.62萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣衛(wèi)生健康局2022年收入預(yù)算1987.62萬元，其中：一般公共預(yù)算1987.62萬元，占100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加32.93萬元，增長1.68%，主要是主要是因為人員工資福利的正常增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣衛(wèi)生健康局2022年支出預(yù)算1987.62萬元，其中：基本支出1508.62萬元，占75.90%；項目支出479萬元，占24.10%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加32.93萬元，增長1.68%，主要是主要是因為人員工資福利的正常增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣衛(wèi)生健康局2022年支出預(yù)算1987.62萬元，其中：工資福利支出936.2萬元，占47.10%；商品和服務(wù)支出599.37萬元（基本支出120.37萬元，項目支出479萬元），占30.16%；對個人家庭的補助452.05萬元，占22.74%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣衛(wèi)生健康局2022年財政撥款收支總預(yù)算1987.62萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1987.62萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1987.62萬元（其中：經(jīng)費撥款1987.62萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1987.62萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出590.72萬元，占比29.72%；衛(wèi)生健康支出1337.87萬元，占比67.31%；住房保障支出59.03萬元，占比2.97%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣衛(wèi)生健康局2022年一般公共預(yù)算當年撥款1987.62萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加32.93萬元，增長1.68%，主要原因：人員工資福利支出的正常增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出590.72萬元，占29.72%；衛(wèi)生健康支出1337.87萬元，占67.31%；住房保障支出59.03萬元，占2.97%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為455.01萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加15.87萬元，增長3.61%。主要是退休人員工資自然增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為80.30萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.86萬元，下降3.44%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為40.15萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.43萬元，下降3.44%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為15.26萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，增長3.32%。主要是其他相關(guān)就業(yè)支出小幅度增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為643.31萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加15.41萬元，增長2.45%。主要原因是增人增資。
6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022預(yù)算數(shù)為647萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加16萬元，增長2.54%。主要是公用經(jīng)費的增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為47.56萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少8.29萬元，下降14.84%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為59.03萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，下降3.69%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣衛(wèi)生健康局2022年一般公共預(yù)算基本支出1508.62萬元，其中：
人員經(jīng)費1388.25萬元，占基本支出92.02%，比2021年預(yù)算數(shù)增加149.12萬元，增長12.03%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費120.37萬元，占基本支出7.98%，比2021年預(yù)算數(shù)增加35.81萬元，增長42.35%。主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣衛(wèi)生健康局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20萬元，其中：公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費12萬元（其中，公務(wù)用車運行費12萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年減少2萬元，下降9.09%，主要原因：認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算479萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括計劃生育關(guān)懷資金專項、計生后遺癥患者維穩(wěn)經(jīng)費專項、衛(wèi)健系統(tǒng)招考及工人晉級專項、衛(wèi)生健康工作經(jīng)費專項，
其中：計劃生育關(guān)懷資金專項225.48萬元，主要用于計劃生育農(nóng)村獎勵扶助、農(nóng)村特別扶助、并發(fā)癥患者、獨生子女父母獎勵等方面；計生后遺癥患者維穩(wěn)經(jīng)費專項40萬元，主要用于計生后遺癥上訪息訪患者慰問、生活困難費、住院藥費與醫(yī)保結(jié)算后補差、繳納居民醫(yī)療保險費等方面；衛(wèi)健系統(tǒng)招考及工人晉級專項27.89萬元主要用于衛(wèi)健系統(tǒng)招考招聘筆試面試的試卷費、人工費及其他經(jīng)費；衛(wèi)生健康工作經(jīng)費專項185.63萬元用于衛(wèi)生健康工作的正常工作經(jīng)費。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣衛(wèi)生健康局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算120.37萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加35.81萬元，增長42.35%。主要是運行經(jīng)費的增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣衛(wèi)生健康局會議費預(yù)算5.6萬元，擬召開40次會議，參加人數(shù)：每次會議35人次，內(nèi)容為衛(wèi)生、醫(yī)療、健康等方面相關(guān)工作開展；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣衛(wèi)生健康局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款1987.62萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款479萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算表
