南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年部門預(yù)算
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))的主要職能是：
貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬定全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援。
協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
負(fù)責(zé)組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。
指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥工作。負(fù)責(zé)制定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
負(fù)責(zé)擬定全縣血吸蟲病防治規(guī)劃并組織實(shí)施。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展血吸蟲病防治工作。
組織擬定并協(xié)商落實(shí)應(yīng)對(duì)老齡化的工作措施。組織擬定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康南縣戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、人員情況
全局現(xiàn)有人員162人。其中:在職80人，退休82人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))內(nèi)設(shè)股室15個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃項(xiàng)目與信息化股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（職業(yè)健康股）、體制改革股（藥品器械管理股）、疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急股）、醫(yī)政醫(yī)管股（中醫(yī)藥管理股）、基層衛(wèi)生健康股、宣傳科技教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股（老齡健康股）、血防股、行政審批改革股、愛國(guó)衛(wèi)生工作股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1.南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))
2.南縣計(jì)劃生育藥具站
3.南縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2. 部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年收支總額預(yù)算1954.69萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年收入預(yù)算1954.69萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1954.69萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少120.40萬元，下降5.8%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年支出預(yù)算1954.69萬元，其中：基本支出323.69萬元，占67.72%；項(xiàng)目支出631萬元，占32.28%。
按支出科目包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出578.65萬元，占 29.60%；衛(wèi)生健康支出1314.75萬元，占 67.26%；住房保障支出61.29萬元，占3.14%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少120.40萬元，下降5.8%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年支出預(yù)算1954.69萬元，其中：工資福利支出800.39萬元，占40.95%；商品服務(wù)支出84.56萬元，占4.33%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助438.74萬元，占22.44%；項(xiàng)目支出631萬元，占32.28%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算631萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括醫(yī)療急救指揮中心專項(xiàng)、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（計(jì)生后遺癥）專項(xiàng)、 計(jì)劃生育關(guān)懷配套資金專項(xiàng)、衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、醫(yī)療糾紛辦專項(xiàng)、衛(wèi)健系統(tǒng)招考招工專項(xiàng)、南縣計(jì)生協(xié)會(huì)專項(xiàng)、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)專項(xiàng)。
其中：醫(yī)療急救指揮中心專項(xiàng)專項(xiàng)65萬元，主要用于醫(yī)療急救等方面；
維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（計(jì)生后遺癥）專項(xiàng)40萬元，主要用于計(jì)生維穩(wěn)等方面；
計(jì)劃生育關(guān)懷配套資金專項(xiàng)206.5萬元，主要用于計(jì)劃生育等方面；
衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)188.61萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理方面；
醫(yī)療糾紛辦專項(xiàng)20萬元，主要用于醫(yī)療糾紛方面；
衛(wèi)健系統(tǒng)招考招工專項(xiàng)27.89萬元，主要用于衛(wèi)健系統(tǒng)招考方面；
南縣計(jì)生協(xié)會(huì)專項(xiàng)73萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生等方面；
衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)項(xiàng)目10萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)預(yù)算1954.69萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1954.69萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款1954.69萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1954.69 萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款0 萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1954.69萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出578.65萬元，占比29.60%；衛(wèi)生健康支出1314.75萬元，占比67.26%；住房保障支出61.29萬元，占比3.14%
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1954.69萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少120.4萬元，下降5.8%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
社會(huì)保障和就業(yè)支出578.65萬元，占比29.60%；衛(wèi)生健康支出1314.75萬元，占比67.26%；住房保障支出61.29萬元，占比3.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)），
2021年預(yù)算數(shù)為439.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加30.46萬元，增長(zhǎng)7.45%。主要是退休人員工資自然增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），
2021年預(yù)算數(shù)為83.16萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少5.97萬元，下降6.69%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），
2021年預(yù)算數(shù)為41.58元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.99萬元，下降6.71%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），
2021年預(yù)算數(shù)為14.77萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，下降6.10%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事物（款）行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事物）（項(xiàng)），
2021年預(yù)算數(shù)為627.9萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少45.48萬元，下降6.75%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事物（款）一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事物）（項(xiàng)），
2021年預(yù)算數(shù)為631萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少91萬元，下降12.6%。主要是項(xiàng)目支出減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），
2021年預(yù)算數(shù)為55.85萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，下降0.78%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），
2021年預(yù)算數(shù)為61.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少4.02萬元，下降6.16%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年一般公共預(yù)算基本支出1323.69萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1239.13萬元，占93.61%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、在職基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、殘疾人就業(yè)保障金、住房公積金、長(zhǎng)期臨時(shí)工工資、離休費(fèi)、離休人員補(bǔ)助、離休人員生活補(bǔ)貼、退休費(fèi)、建國(guó)初期參加工作的部分人員生活補(bǔ)貼、退休人員生活補(bǔ)貼、撫恤金、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女費(fèi)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)84.56萬元，占6.39%，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、一般公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算84.56萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少9.5萬元，下降10.1%，主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1954.69萬元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算撥款631萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年部門預(yù)算表
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年部門預(yù)算表.xls
