南縣衛(wèi)生健康局2020年度部門整體支出績效評價報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，按照《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函﹝2021﹞3號）文件要求，我局認真開展了2020年度項目支出績效自評工作，現(xiàn)將績效自評結(jié)果報告如下：
一、基本情況
（一）機構(gòu)設置及人員情況。南縣衛(wèi)生健康局是南縣人民政府主管全縣衛(wèi)生健康工作的職能部門，根據(jù)中共南縣縣委、南縣人民政府辦公室下發(fā)關(guān)于印發(fā)《南縣衛(wèi)生健康局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（南辦〔2019〕26號），明確我局局本級內(nèi)設職能股室15個（辦公室、人事股、規(guī)劃項目與信息化股、財務股、法規(guī)監(jiān)督股、體制改革股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、宣傳科技教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、血防股、行政審批改革股、愛國衛(wèi)生工作股）；局所屬股級公益一類事業(yè)單位29個（含19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、4個血防站、1個血防專科醫(yī)院、1個核算中心、1個藥具站、1個醫(yī)療急救指揮中心、1個縣綜合監(jiān)督執(zhí)法局、1個縣疾病預防控制中心）。局所屬副科級公益二類事業(yè)單位4個（縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦幼保健院、縣精神病醫(yī)院）；另設縣計劃生育協(xié)會1個。全局現(xiàn)有在職人員80人，離退休人員82 人。全局現(xiàn)有編制為21 個，其中行政編20 個、機關(guān)工勤編1個。
（二）主要工作職責
1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬定全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務資源配置。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
3、制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的應急救援。
4、協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查。
6、負責組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督。負責傳染病防治監(jiān)督。
7、制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。
9、指導全縣衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、負責全縣健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作。
11、負責全縣中醫(yī)藥工作。負責制定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
12、負責縣保健對象的醫(yī)療保健工作。負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
13、負責擬定全縣血吸蟲病防治規(guī)劃并組織實施。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展血吸蟲病防治工作。
14、組織擬定并協(xié)商落實應對老齡化的工作措施。組織擬定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的標準和規(guī)范，建立和完善老年健康服務體系。開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調(diào)查、職業(yè)健康風險評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
16、職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康南縣戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（三）部門整體支出概況。
2020年南縣衛(wèi)生健康局部門決算總收入為5516.63萬元，全部為財政撥款收入；年度決算總支出為5516.63萬元，其中：基本支出為1058.96萬元，占總支出的19.20%，項目支出為4457.67萬元，占總支出的80.80%；年初預算完成率為100%；本年收入等于支出，收支平衡；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1234.35萬元。
（四）部門整體支出績效目標。
1、強化黨建工作和作風建設。
2、抓實常態(tài)化疫情防控工作。
3、全面實施健康南縣行動。
4、深入推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
5、建立優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務體系。
6、推進公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
7、強化人才專科建設。
8、推進智慧醫(yī)療建設。
9、強化行業(yè)風險防控。
10、推進血防綜合治理。
11、推動中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。
12、落實基本公共衛(wèi)生服務項目。
13、強化重點人群健康保障。
14、促進家庭健康發(fā)展。
15、鞏固健康扶貧成果。
（四）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、預算資金到位情況
一般公共預算撥款收入2020年預算數(shù)2075.09萬元，比2019年預算數(shù)增加75.30萬元，增幅3.77%，主要是在職人員人員經(jīng)費增多相應增加財政撥款收入數(shù)額。基本支出1353.09萬元（工資福利支出852.11萬元、商品服務支出94.06萬元、對個人和家庭的補助支出406.92萬元），項目支出722萬元，對附屬單位的補助支出275萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出558.11萬元、醫(yī)療健康支出1451.67萬元、住房保障支出65.31萬元。資金已全部到位。
2、資金的使用情況
2020年實際收到的資金為5516.63萬元，全部為財政撥款收入，本年總支出為5516.63萬元，其中基本支出為1058.96萬元，占總支出的19.20%，項目支出為4457.67萬元，占總支出的80.80%。比預算資金增加3441.54萬元，主要原因是受新型冠狀病毒疫情影響，增加的疫情防控資金。
2020年“三公經(jīng)費”的支出決算為4.88萬元，與上年基本持平。
我局嚴格按照相關(guān)專項經(jīng)費使用原則進行對口使用，專款專用，專項支付，嚴格按照專項經(jīng)費使用原則和機關(guān)財務管理制度進行支付使用管理，對每項專項經(jīng)費都按照上級要求建立了使用規(guī)定和標準，確保專項資金專款專用，達到了使用效果。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
通過整體績效評價了解南縣衛(wèi)生健康局全年資金使用情況，使資金統(tǒng)一管理，節(jié)約成本，為及時發(fā)現(xiàn)日常管理工作中存在的問題提供重要依據(jù)。
（二）績效評價工作過程。
1、根據(jù)績效評價工作要求，成立了自評工作小組。
2、根據(jù)項目制定評分細則。
3、根據(jù)評價指標對項目的實施結(jié)果進行測評，監(jiān)督資金的落實情況。
4、分析評價資金使用是否科學、合理和有效，費用是否堅持節(jié)約的原則。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性分析。
按照預算的標準嚴格控制了本年的成本，達到了成本節(jié)約的目的。
（二）效率性分析。
按照省市縣各級主管部門要求落實了各項工作任務完成率和完成質(zhì)量全部達標。
（三）效益性分析。
按照省市縣各級主管部門要求預期目標已全部完成。社會反映情況良好。
四、存在的問題
預算計劃與預算執(zhí)行存在一定的偏差。
五、有關(guān)建議
進一步完善各部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價工作機制。
