南縣衛(wèi)生健康局2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣衛(wèi)生健康局2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
南縣衛(wèi)生健康局現(xiàn)有人員147人，其中局機(jī)關(guān)在職74人，離休1人，退休72人。
我單位內(nèi)設(shè)股室15個(gè)，所屬事業(yè)單位33個(gè)，全部納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃項(xiàng)目與信息化股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（職業(yè)健康股）、體制改革股（藥品器械管理股）、疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急股）、醫(yī)政醫(yī)管股（中醫(yī)藥管理股）、基層衛(wèi)生健康股、宣傳科技教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股（老齡健康股）、血防股、行政審批改革股、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股。
所屬事業(yè)單位分別是：南縣衛(wèi)健系統(tǒng)財(cái)務(wù)集中核算管理中心、縣計(jì)劃生育藥具站、縣醫(yī)療急救指揮中心、縣疾病預(yù)防控制中心（縣衛(wèi)生健康教育所）、縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局、縣血吸蟲(chóng)病專(zhuān)科醫(yī)院、縣南洲血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站、縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站、縣茅草街血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站、縣華閣血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院；局所屬副科級(jí)公益二類(lèi)事業(yè)單位4個(gè)：縣婦幼保健院（縣兒童醫(yī)院）、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣精神病醫(yī)院（縣第三人民醫(yī)院） 。
（一）部門(mén)整體支出概況
南縣衛(wèi)生健康局2022年收、支總額為3820.2萬(wàn)元，及時(shí)保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，保證了工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、南縣衛(wèi)生健康局2022年財(cái)政撥款收、支總額3820.2萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡，完成年初預(yù)算100%，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2、收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3820.2萬(wàn)元。
3、支出總額3820.2萬(wàn)元，包括：
一般公共服務(wù)支出95.48萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行：
社會(huì)保障和就業(yè)支出122.24萬(wàn)元，其中：用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出包含行政單位離退休費(fèi)18.87萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.8萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出25.49萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出13.08萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出3543.45萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行671.76萬(wàn)元，保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出168萬(wàn)元，包括：65萬(wàn)元用于醫(yī)療急救指揮中心工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療糾紛辦20萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)費(fèi)10萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)73萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)；特定類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)479萬(wàn)元，包括：計(jì)劃生育關(guān)懷資金225.48萬(wàn)元、計(jì)生后遺癥患者特殊經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、衛(wèi)健系統(tǒng)招聘招考經(jīng)費(fèi)27.89萬(wàn)元、衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi)185.63萬(wàn)元；其他衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi)（含疫情工作經(jīng)費(fèi)）2224.69萬(wàn)元，主要用于疫情及計(jì)生支出。
住房保障支出59.03萬(wàn)元。
全部按原途徑使用完畢。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
我局有健全的財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制制度等，2022年南縣衛(wèi)生健康局嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，在三公經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面，采取由辦公室統(tǒng)一管理，根據(jù)中紀(jì)委的統(tǒng)一規(guī)定，來(lái)客采取用餐制度，規(guī)定用餐額度，通過(guò)一年來(lái)的情況，招待費(fèi)控制在8萬(wàn)元之內(nèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元之內(nèi)。
2022年南縣衛(wèi)生健康局部門(mén)預(yù)算和部門(mén)決算將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開(kāi)。
（三）部門(mén)整體支出實(shí)施情況分析
2022年本部門(mén)資金3820.2萬(wàn)元全部到位且及時(shí)使用，使用時(shí)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度，并進(jìn)行階段性跟蹤管理和督促檢查，無(wú)滯留、挪用情況。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
為進(jìn)一步規(guī)范單位資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，提高單位資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
結(jié)合單位職能，統(tǒng)籌設(shè)立部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，充分考慮指標(biāo)的可量化性、數(shù)據(jù)的可采集性、方法的可操作性、目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性、績(jī)效的可考核性。確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取有效的措施糾正偏離績(jī)效目標(biāo)情況。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
成本控制：嚴(yán)格控制成本預(yù)算，且嚴(yán)格按照工作要點(diǎn)和資金使用方案執(zhí)行，從而達(dá)到節(jié)約成本的目的。
（二）效率性分析
嚴(yán)格按照預(yù)算方案，實(shí)時(shí)追蹤資金使用情況，從數(shù)量、時(shí)效、質(zhì)量進(jìn)行分析。2022年完成指標(biāo)值100%。
（三）效益性分析
2022年度在上級(jí)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效率，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，各項(xiàng)資金及時(shí)到位后，項(xiàng)目工作進(jìn)展順利，取得較好成效，各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的順利完成，且對(duì)社會(huì)取得了較好的影響。
四、存在的問(wèn)題
預(yù)算編制有待優(yōu)化。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。
五、有關(guān)建議
一是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效考核意識(shí)，將績(jī)效考核工作納入全單位工作目標(biāo)；二是優(yōu)化預(yù)算編制，在資金使用上確保無(wú)挪用、無(wú)占用情況。
南縣衛(wèi)生健康局2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
