南縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開
南縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣衛(wèi)生健康局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬定全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（六）負(fù)責(zé)組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
（七）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。
（九）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
（十一）負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥工作。負(fù)責(zé)制定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十二）負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十三）負(fù)責(zé)擬定全縣血吸蟲病防治規(guī)劃并組織實(shí)施。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展血吸蟲病防治工作。
（十四）組織擬定并協(xié)商落實(shí)應(yīng)對老齡化的工作措施。組織擬定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康南縣戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、人員情況
南縣衛(wèi)生健康局現(xiàn)有人員 150人。其中：在職79人，退休71人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)股室15個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃項(xiàng)目與信息化股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（職業(yè)健康股）、體制改革股（藥品器械管理股）、疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急股）、醫(yī)政醫(yī)管股（中醫(yī)藥管理股）、基層衛(wèi)生健康股、宣傳科技教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（老齡健康股）、血防股、行政審批改革股、愛國衛(wèi)生工作股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣衛(wèi)生健康局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣醫(yī)療急救指揮中心（二級單位）、南縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)（二級單位）、南縣衛(wèi)生健康局本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣衛(wèi)生健康局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣衛(wèi)生健康局2023年收支預(yù)算總額1813.90萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年收入預(yù)算1813.90萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1813.90萬元，占比100.00%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，減少173.72萬元，下降8.74%，主要是2023年沒有獎(jiǎng)扶特扶的專項(xiàng)資金，導(dǎo)致預(yù)算減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年支出預(yù)算1813.90萬元，其中：基本支出1528.46萬元，占84.26%；項(xiàng)目支出285.44萬元，占15.74%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少173.72萬元，下降8.74%，主要是2023年沒有獎(jiǎng)扶特扶的專項(xiàng)資金，導(dǎo)致預(yù)算減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年支出預(yù)算1813.90萬元，其中：工資福利支出1007.46萬元，占55.54%；商品服務(wù)支出395.27萬元（基本支出109.83萬元，項(xiàng)目支出285.44萬元），占21.79%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助411.16萬元，占22.67%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出預(yù)算明細(xì)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。）
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1813.90萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1813.90萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1813.90萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1813.90萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1813.90萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出552.39萬元，占比30.45%；衛(wèi)生健康支出1196.13萬元，占比65.94%；住房保障支出65.38萬元，占比3.61%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣衛(wèi)生健康局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1813.90萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少173.72萬元，下降8.74%，主要原因：2023年沒有獎(jiǎng)扶特扶的專項(xiàng)資金，導(dǎo)致預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出552.39萬元，占30.45%；衛(wèi)生健康支出1196.13萬元，占65.94%；住房保障支出65.38萬元，占3.61%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為406.15萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少48.86萬元，下降10.74%。主要是退休人員人數(shù)減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為88.96萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.66萬元，增長10.78%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為44.48萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.33萬元，增長10.78%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.80萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.46萬元，下降10.78%。主要是其他相關(guān)就業(yè)支出小幅度減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為862.32萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加219.01萬元，增長34.04%。主要是部分衛(wèi)生健康支出中的一般行政管理事務(wù)支出做入到行政運(yùn)行支出里導(dǎo)致行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為285.44萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少361.56萬元，下降55.88%。主要是部分衛(wèi)生健康支出中的一般行政管理事務(wù)支出做入到行政運(yùn)行支出里導(dǎo)致一般行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為48.37萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.81萬元，增長1.70%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為65.38萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.35萬元，增長10.76%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年一般公共預(yù)算基本支出1528.46萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1418.62萬元，占基本支出92.81%，比2022年預(yù)算數(shù)增加30.38萬元，增長2.19%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)109.83萬元，占基本支出7.19%，比2022年預(yù)算數(shù)減少10.54萬元，下降8.76%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少15萬元，下降75.00%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)中心。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算285.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查專項(xiàng)、衛(wèi)健系統(tǒng)招考及工人晉級專項(xiàng)、衛(wèi)生健康工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，
其中：免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查專項(xiàng)31.92萬元，主要用于落實(shí)計(jì)劃生育惠民政策，降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，提高出生人口素質(zhì)，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展等方面；衛(wèi)健系統(tǒng)招考及工人晉級專項(xiàng)27.89萬元，主要用于衛(wèi)健系統(tǒng)招考招聘筆試面試的試卷費(fèi)、人工費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)等方面；衛(wèi)生健康工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)185.63萬元，主要用于衛(wèi)生健康工作的正常工作經(jīng)費(fèi)等方面；穩(wěn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)40.00萬元，主要用于醫(yī)療糾紛維穩(wěn)、計(jì)劃生育后遺癥患者補(bǔ)助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算109.83萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少10.54萬元，下降8.75%。主要是厲行節(jié)約，縮減單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣衛(wèi)生健康局會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.60萬元，擬召開40次會(huì)議，參加人數(shù)：每次會(huì)議35人次，內(nèi)容為衛(wèi)生、醫(yī)療、健康等方面相關(guān)工作開展；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣衛(wèi)生健康局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1813.90萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目4個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款285.44萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算表
