南縣衛(wèi)生健康局2023年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
( 一)部門整體支出概況。
南縣衛(wèi)生健康局2023年部門決算收、支總額為6893.68萬元，資金撥付及時，保證了各項業(yè)務(wù)的開展，保證了工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、年初預(yù)算為1813.9萬元，完成年初預(yù)算的380.05%。
2、本年收入等于本年支出，實現(xiàn)了收支平衡，年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
3、本年收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6893.68萬元。
(二) 部門整體支出績效目標(biāo)。
我局有健全的財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制制度等，2023年南縣衛(wèi)生健康局嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，在三公經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面，采取由辦公室統(tǒng)一管理，根據(jù)中紀(jì)委的統(tǒng)一規(guī)定，來客采取用餐制度，規(guī)定用餐額度，通過一年來的情況，招待費(fèi)控制在5萬元之內(nèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元之內(nèi)。2023年南縣衛(wèi)生健康局部門預(yù)算和部門決算將在規(guī)定時間內(nèi)公開。
(三) 部門整體支出或項目實施情況分析。
2023年南縣衛(wèi)生健康局資金6893.68萬元全部到位且及時使用包括：
1、一般公共服務(wù)支出22萬元，主要用于人才引進(jìn)費(fèi)用：
2、社會保障和就業(yè)支出92.42萬元，其中：用于其他社會福利支出18.04萬元，其他社會保障和就業(yè)支出8.61萬元，行政單位離退休費(fèi)1.2萬元，死亡撫恤40.93萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出23.64萬元；
3、衛(wèi)生健康支出6719.33萬元，其中：
1）行政運(yùn)行1029.26萬元，保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，包含對附屬單位的補(bǔ)助支出168萬元，主要為65萬元用于醫(yī)療急救指揮中心工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療糾紛辦20萬元工作經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)費(fèi)10萬元工作經(jīng)費(fèi)、計生協(xié)會73萬元工作經(jīng)費(fèi)；
2）特定類項目5648.17萬元，其中衛(wèi)生計生工作經(jīng)費(fèi)285.44萬元，包括：免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查31.92萬元、計生后遺癥患者維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬元、衛(wèi)健系統(tǒng)招聘招考經(jīng)費(fèi)27.89萬元、衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi)185.63萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目費(fèi)用600萬元，主要用于結(jié)算疫情支出；計生項目經(jīng)費(fèi)4762.73萬元
3）行政單位醫(yī)療41.9萬元
4、住房保障支出59.93萬元。
二、 績效評價工作情況
( 一)績效評價目的。
為進(jìn)一步規(guī)范單位資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高單位資金使用效益。
(二)績效評價工作過程。
南縣衛(wèi)生健康局2023年結(jié)合單位職能，統(tǒng)籌設(shè)立部門整體績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，充分考慮指標(biāo)的可量化性、數(shù)據(jù)的可采集性、方法的可操作性、目標(biāo)的可實現(xiàn)性、績效的可考核性。確定的績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)項目實施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效的措施糾正偏離績效目標(biāo)情況。
三、主要績效及評價結(jié)論
( 一 )經(jīng)濟(jì)性分析。
成本控制：嚴(yán)格控制成本預(yù)算，且嚴(yán)格按照工作要點(diǎn)和資金使用方案執(zhí)行，從而達(dá)到節(jié)約成本的目的。
(二)效率性分析。
嚴(yán)格按照預(yù)算方案，實時追蹤資金使用情況，從數(shù)量、時效、質(zhì)量進(jìn)行分析。2022年完成指標(biāo)值100%。
(三)效益性分析。
2022年度在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 充分發(fā)揮財政資金使用效率，會計核算規(guī)范，各項資金及時到位后，項目工作進(jìn)展順利，取得較好成效，各項計劃和任務(wù)的順利完成，且對社會取得了較好的影響。
