南縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算
南縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣衛(wèi)生健康局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬定全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（六）負(fù)責(zé)組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
（七）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。
（九）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
（十一）負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥工作。負(fù)責(zé)制定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十二）負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十三）負(fù)責(zé)擬定全縣血吸蟲病防治規(guī)劃并組織實(shí)施。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展血吸蟲病防治工作。
（十四）組織擬定并協(xié)商落實(shí)應(yīng)對(duì)老齡化的工作措施。組織擬定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康南縣戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、人員情況
南縣衛(wèi)生健康局現(xiàn)有人員 144人。其中：在職69人，退休75人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)股室15個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃項(xiàng)目與信息化股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（職業(yè)健康股）、體制改革股（藥品器械管理股）、疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急股）、醫(yī)政醫(yī)管股（中醫(yī)藥管理股）、基層衛(wèi)生健康股、宣傳科技教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股（老齡健康股）、血防股、行政審批改革股、愛國(guó)衛(wèi)生工作股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣衛(wèi)生健康局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣醫(yī)療急救指揮中心（二級(jí)單位）、南縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)（二級(jí)單位）、南縣衛(wèi)生健康局本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣衛(wèi)生健康局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣衛(wèi)生健康局2024年收支預(yù)算總額8190.10萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2024年收入預(yù)算8190.10萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1275.62萬元，占比15.58%；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入6914.47萬元，占比84.42%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，增加6376.20萬元，增長(zhǎng)351.52%，主要是基本公衛(wèi)及兩扶資金納入年初預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2024年支出預(yù)算8190.10萬元，其中：基本支出864.88萬元，占10.56%；項(xiàng)目支出7325.21萬元，占89.44%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，增加6376.20萬元，增長(zhǎng)351.52%，主要是基本公衛(wèi)及兩扶資金納入年初預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2024年支出預(yù)算8190.10萬元，其中：工資福利支出740.88萬元，占9.05%；商品服務(wù)支出4884.02萬元（基本支出118.51萬元，項(xiàng)目支出4765.51萬元），占59.63%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助2565.20萬元，占31.32%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8190.10萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算8190.10萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款8190.10萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款8190.10萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算8190.10萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出92.69萬元，占比1.13%；衛(wèi)生健康支出8036.17萬元，占比98.12%；住房保障支出61.23萬元，占比0.75%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出預(yù)算明細(xì)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。）
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣衛(wèi)生健康局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8190.10萬元，增加6376.20萬元，增長(zhǎng)351.52%，主要是基本公衛(wèi)及兩扶資金納入年初預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出92.69萬元，占1.13%；衛(wèi)生健康支出8036.17萬元，占98.12%；住房保障支出61.23萬元，占0.75%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出預(yù)算明細(xì)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。）
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為83.61萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.35萬元，下降6.01 %。主要是單位在職人員減少，導(dǎo)致相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.08萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.72萬元，下降29.06%。主要是單位在職人員減少，導(dǎo)致相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
3、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為833.49萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少28.83萬元，下降3.34%。主要是為了節(jié)約開支，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年有所下降。
4、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為242.74萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少42.70萬元，下降14.96%。主要是為了節(jié)約開支，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年有所下降。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4354.77萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率。是因?yàn)?/font>基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目納入2024年年初預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2559.70萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率。是因?yàn)?/font>農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶項(xiàng)目及計(jì)劃生育家庭特別扶助項(xiàng)目納入2024年年初預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45.47萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.9萬元，下降6.00%。主要是單位在職人員減少，導(dǎo)致相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為61.23萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少4.15萬元，下降6.35%。主要是單位在職人員減少，導(dǎo)致相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2024年一般公共預(yù)算基本支出864.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)746.37萬元，占基本支出86.30%，比2023年預(yù)算數(shù)減少672.25萬元，下降47.39%。主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)118.51萬元，占基本支出13.70%，比2023年預(yù)算數(shù)增加8.68萬元，增長(zhǎng)7.90%。主要包括：其他交通費(fèi)用、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用材料費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣衛(wèi)生健康局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少1萬元，下降20.00%，主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算7325.21萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出專項(xiàng)、計(jì)劃生育管理及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合老年健康工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、計(jì)生后遺癥患者維穩(wěn)專項(xiàng)、免費(fèi)孕前優(yōu)檢費(fèi)專項(xiàng)、全縣醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、衛(wèi)健系統(tǒng)招考及工人晉級(jí)專項(xiàng)、衛(wèi)生健康工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、醫(yī)藥衛(wèi)生醫(yī)聯(lián)體及基層醫(yī)療衛(wèi)生婦幼健康工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、保基本民生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)、保基本民生-城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)、保基本民生-對(duì)節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥二級(jí)人員特別扶助專項(xiàng)、保基本民生-對(duì)節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥三級(jí)人員特別扶助專項(xiàng)、保基本民生-對(duì)節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥四級(jí)人員特別扶助專項(xiàng)、保基本民生-對(duì)傷殘獨(dú)生子女父母特別扶助專項(xiàng)、保基本民生-對(duì)死亡獨(dú)生子女父母特別扶助專項(xiàng)、保基本民生-農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助專項(xiàng)，
其中：對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出專項(xiàng)168.00萬元，主要用于計(jì)生并發(fā)癥患者生育關(guān)懷以及困難家庭的慰問、基層計(jì)生協(xié)會(huì)的能力建設(shè)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援、全縣醫(yī)療糾紛矛盾法律指導(dǎo)及援助、醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)方面的學(xué)術(shù)交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方面；計(jì)劃生育管理及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合老年健康工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)40.00萬元，主要用于本年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合及老年健康服務(wù)體系建設(shè)、全縣計(jì)劃生育關(guān)懷、全縣計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作等方面；計(jì)生后遺癥患者維穩(wěn)專項(xiàng)40.00萬元，主要用于醫(yī)療糾紛維穩(wěn)、計(jì)劃生育后遺癥患者補(bǔ)助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面；免費(fèi)孕前優(yōu)檢費(fèi)專項(xiàng)31.92萬元，主要用于落實(shí)計(jì)劃生育惠民政策，降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，提高出生人口素質(zhì)，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展等方面；全縣醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8.50萬元，主要用于本年全縣重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)；衛(wèi)健系統(tǒng)招考及工人晉級(jí)專項(xiàng)22.32萬元，主要用于衛(wèi)健系統(tǒng)招考招聘筆試面試的試卷費(fèi)、人工費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)等方面；衛(wèi)生健康工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)40.00萬元，主要用于衛(wèi)生健康工作的正常工作經(jīng)費(fèi)等方面；醫(yī)藥衛(wèi)生醫(yī)聯(lián)體及基層醫(yī)療衛(wèi)生婦幼健康工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)60.00萬元，主要用于組織醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、深化醫(yī)聯(lián)體醫(yī)共體，全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)以及全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)等方面；保基本民生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)4354.77萬元，主要用于免費(fèi)向城鄉(xiāng)常住居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，最大限度地保護(hù)患者和公眾的健康權(quán)益，推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急等方面；保基本民生-城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)11.52萬元，主要用于對(duì)我縣城鎮(zhèn)居民只生育一個(gè)小孩的家庭進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)等方面；保基本民生-對(duì)節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥二級(jí)人員特別扶助專項(xiàng)9.94萬元，主要用于對(duì)計(jì)劃生育節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥二級(jí)人員進(jìn)行補(bǔ)助等方面；保基本民生-對(duì)節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥三級(jí)人員特別扶助專項(xiàng)52.27萬元，主要用于對(duì)節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥三級(jí)人員進(jìn)行補(bǔ)助等方面；保基本民生-對(duì)節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥四級(jí)人員特別扶助專項(xiàng)7.14萬元，主要用于對(duì)節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥四級(jí)人員進(jìn)行補(bǔ)助等方面；保基本民生-對(duì)傷殘獨(dú)生子女父母特別扶助專項(xiàng)685.26萬元，主要用于對(duì)城鎮(zhèn)和農(nóng)村獨(dú)生子女傷殘后未再生育且未收養(yǎng)子女的家庭的夫妻進(jìn)行補(bǔ)助等方面；保基本民生-對(duì)死亡獨(dú)生子女父母特別扶助專項(xiàng)528.39萬元，主要用于對(duì)城鎮(zhèn)和農(nóng)村獨(dú)生子女死亡后未再生育且未收養(yǎng)子女的家庭的夫妻進(jìn)行補(bǔ)助等方面；保基本民生-農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助專項(xiàng)1265.18萬元，主要用于農(nóng)村只生育一個(gè)小孩或兩個(gè)女孩的家庭進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算833.49萬元，比2023年預(yù)算數(shù)28.83萬元，下降3.34%。主要是為了節(jié)約開支，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年有所下降。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣衛(wèi)生健康局會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣衛(wèi)生健康局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款8190.10萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目16個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款7325.21萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表
南縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表.xlsx
