南縣衛(wèi)生健康局2023年部門決算
南縣衛(wèi)生健康局
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬訂全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
3、制定并組織落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援。
4、協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
6、負責(zé)組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督。負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
7、制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、負責(zé)全縣健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
11、負責(zé)全縣中醫(yī)藥工作。負責(zé)制定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
12、負責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作。負責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
13、負責(zé)擬訂全縣血吸蟲病防治規(guī)劃并組織實施。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展血吸蟲病防治工作。
14、組織擬訂并協(xié)商落實應(yīng)對老齡化的工作措施。組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣衛(wèi)生健康局設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，31個二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃項目與信息化股、財務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（職業(yè)健康股）、體制改革股（藥品器械管理股）、疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急股）、醫(yī)政醫(yī)管股（中醫(yī)藥管理股）、基層衛(wèi)生健康股、宣傳科技教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（老齡健康股）、血防股、行政審批改革股、愛國衛(wèi)生工作股、機關(guān)黨委。
二級機構(gòu)分別是：南縣疾病控制中心、南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局、南縣婦幼保健院、南縣人民醫(yī)院、南縣中醫(yī)醫(yī)院、南縣第三人民醫(yī)院、南縣三岔河血吸蟲病預(yù)防控制站、南縣衛(wèi)生系統(tǒng)財務(wù)集中核算管理中心、南縣血吸蟲病專科醫(yī)院、南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站、南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站、南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站、南縣茅草街中心衛(wèi)生院、南縣明山頭中心衛(wèi)生院、南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院、南縣武圣宮中心衛(wèi)生院、南縣華閣中心衛(wèi)生院、南縣烏咀鄉(xiāng)衛(wèi)生院、南縣茅草街鎮(zhèn)天意衛(wèi)生院、南縣三仙湖鎮(zhèn)柴碼頭衛(wèi)生院、南縣南洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院、南縣華閣鎮(zhèn)新安衛(wèi)生院、南縣三仙湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、南縣中魚口鄉(xiāng)衛(wèi)生院、南縣廠窖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、南縣麻河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院、南縣麻河口鎮(zhèn)光紅衛(wèi)生院、南縣浪拔湖鄉(xiāng)啞巴渡衛(wèi)生院、南縣南洲鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院、南縣中魚口鄉(xiāng)光明衛(wèi)生院。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣衛(wèi)生健康局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣衛(wèi)生健康局本級及31個二級單位，二級單位名單如下：
1 、南縣疾病控制中心
2 、南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
3 、南縣婦幼保健院
4 、南縣人民醫(yī)院
5 、南縣中醫(yī)醫(yī)院
6 、南縣第三人民醫(yī)院
7、 南縣三岔河血吸蟲病預(yù)防控制站
8 、南縣衛(wèi)生系統(tǒng)財務(wù)集中核算管理中心
9、 南縣血吸蟲病專科醫(yī)院
10、南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站
11、南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站
12、南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站
13、南縣茅草街中心衛(wèi)生院
14、南縣明山頭中心衛(wèi)生院
15、南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院
16、南縣武圣宮中心衛(wèi)生院
17、南縣華閣中心衛(wèi)生院
18、南縣烏咀鄉(xiāng)衛(wèi)生院
19、南縣茅草街鎮(zhèn)天意衛(wèi)生院
20、南縣三仙湖鎮(zhèn)柴碼頭衛(wèi)生院
21、南縣南洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院
22、南縣華閣鎮(zhèn)新安衛(wèi)生院
23、南縣三仙湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院
24、南縣中魚口鄉(xiāng)衛(wèi)生院
25、南縣廠窖鎮(zhèn)衛(wèi)生院
26、南縣麻河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院
27、南縣麻河口鎮(zhèn)光紅衛(wèi)生院
28、南縣浪拔湖鄉(xiāng)啞巴渡衛(wèi)生院
29、南縣南洲鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
30、南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院
31、南縣中魚口鄉(xiāng)光明衛(wèi)生院
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計86518.17萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加3738.59萬元，增長4.52%，主要是衛(wèi)健系統(tǒng)各部門相關(guān)業(yè)務(wù)開展追加預(yù)算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計86518.17萬元，其中：財政撥款收入23338.31萬元，占26.98%；事業(yè)收入59299.74萬元，占68.54%；其他收入3880.11萬元，占4.48%。
2023年收入決算與上年相比，增加3738.59萬元，增長4.52%，主要是衛(wèi)健系統(tǒng)各部門相關(guān)業(yè)務(wù)開展追加預(yù)算。
說明：因四舍五入導(dǎo)致收入明細合計與收入總數(shù)存在尾數(shù)差。
三、支出決算情況說明
本年支出合計86518.17萬元，其中：基本支出77652.97萬元，占89.75%；項目支出8865.19萬元，占10.25%。
2023年支出決算與上年相比，增加3738.59萬元，增長4.52%，主要是衛(wèi)健系統(tǒng)各部門相關(guān)業(yè)務(wù)開展追加預(yù)算。
說明：因四舍五入導(dǎo)致支出明細合計與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計23338.31萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加6369.22萬元，增長37.53%，衛(wèi)健系統(tǒng)各部門相關(guān)業(yè)務(wù)開展追加預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出23155.33萬元，占本年支出合計的26.76%。與上年相比，財政撥款支出增加7290.84萬元，增長45.96%，主要原因是衛(wèi)健系統(tǒng)各部門相關(guān)業(yè)務(wù)開展追加預(yù)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出23155.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）66.94萬元，占0.29%；社會保障和就業(yè)支出（類）468.58萬元，占2.02%；衛(wèi)生健康支出（類）22350.67萬元，占96.52%；住房保障支出（類）269.13萬元，占1.16%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為10335.95萬元，支出決算為23155.33萬元，完成年初預(yù)算的224.03%。說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為433.76萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的0.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為816萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為437.44萬元，支出決算為321.01萬元，完成年初預(yù)算的73.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終預(yù)算調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
年初預(yù)算為218.72萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終預(yù)算調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為68.46萬元，支出決算為63.8萬元，完成年初預(yù)算的93.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為949.55萬元，支出決算為1241.42萬元，完成年初預(yù)算的130.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運行追加預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為285.44萬元，支出決算為2250.05萬元，完成年初預(yù)算的789.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)追加預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為339.58萬元，支出決算為389.58萬元，完成年初預(yù)算的114.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是綜合醫(yī)院追加預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為258.76萬元，支出決算為150.26萬元，完成年初預(yù)算的58.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
10、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。
年初預(yù)算為2986.86萬元，支出決算為918.68萬元，完成年初預(yù)算的30.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為2277.59萬元，支出決算為1877.69萬元，完成年初預(yù)算的82.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為292.05萬元，支出決算為226.24萬元，完成年初預(yù)算的77.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為417.14萬元，支出決算為358.64萬元，完成年初預(yù)算的85.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為67.7萬元，支出決算為61.23萬元，完成年初預(yù)算的90.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為169.04萬元，支出決算為137.07萬元，完成年初預(yù)算的81.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為317.88萬元，支出決算為269.13萬元，完成年初預(yù)算的84.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
17、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理追加預(yù)算。
18、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資追加預(yù)算。
19、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他組織事務(wù)支出追加預(yù)算。
20、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)追加預(yù)算。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出追加預(yù)算。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位死亡撫恤人員增加，導(dǎo)致死亡撫恤費用增加。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會福利支出追加預(yù)算。
24、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出追加預(yù)算。
25、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是精神病醫(yī)院追加預(yù)算。
26、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為430.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是婦幼保健醫(yī)院追加預(yù)算。
27、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他專科醫(yī)院追加預(yù)算。
28、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為482.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他公立醫(yī)院支出追加預(yù)算。
29、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為836.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出追加預(yù)算。
30、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是精神衛(wèi)生機構(gòu)
追加預(yù)算。
31、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5617.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)追加預(yù)算。
32、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為708.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)追加預(yù)算。
33、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1622.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理追加預(yù)算。
34、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為242.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他公共衛(wèi)生支出追加預(yù)算。
36、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項追加預(yù)算。
37、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2682.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是計劃生育服務(wù)追加預(yù)算。
38、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1609.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他計劃生育事務(wù)支出追加預(yù)算。
39、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為219.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他衛(wèi)生健康支出追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出14473.12萬元，其中：
人員經(jīng)費7396.71萬元，占基本支出的51.11%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費7076.4萬元，占基本支出的48.89%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、
勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為37.52萬元，支出決算為37.52萬元， 完成預(yù)算的100.00%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為受疫情放開后續(xù)工作影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為受疫情放開后續(xù)工作影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算22.87萬元，支出決算22.87萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算22.87萬元，支出決算22.87萬元，完成預(yù)算的100.00%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
與上年相比減少1.15萬元，下降4.79%，主要是因為我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，大力壓減公務(wù)用車運行費。
3、公務(wù)接待費預(yù)算14.65萬元，支出決算14.65萬元，完成預(yù)算的100.00%。
決算數(shù)小于等于預(yù)算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少3.02萬元，下降17.09%， 主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算22.87萬元，占60.95%，公務(wù)接待費支出決算14.65萬元，占39.05%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算22.87萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，南縣衛(wèi)生健康局本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算22.87萬元，主要是公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。
3、公務(wù)接待費支出決算14.65萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出14.65萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次366個、接待人次3372人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入182.97萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比減少921.62萬元，減少83.44%，主要是疫情國債減少且疫情結(jié)束相關(guān)費用減少；
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出182.97萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出182.97萬元），與上年相比減少921.62萬元，減少83.44%，主要是疫情國債減少且疫情結(jié)束相關(guān)費用減少，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為100.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是土地使用權(quán)出讓追加相關(guān)預(yù)算。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為82.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情結(jié)束，國債減少。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出262.45萬元。比上年決算數(shù)增加減少17.7萬元。下降6.32%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減相關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年開支會議費10.61萬元， 用于召開業(yè)務(wù)會議，參加會議的人數(shù)2752人，內(nèi)容為推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援、推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作等；開支培訓(xùn)費66.45萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)11021人，內(nèi)容為衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣衛(wèi)生健康局2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛43輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車38輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備51臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣衛(wèi)生健康局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出77652.97萬元，項目支出8865.19萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2023年，南縣衛(wèi)生健康局切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分92分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分93分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣衛(wèi)生健康局2023年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
1、南縣衛(wèi)生健康局2023年部門決算表
