南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年度部門決算
南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬訂全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3、制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援。
4、協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
6、負(fù)責(zé)組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
7、制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。
9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
11、負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥工作。負(fù)責(zé)制定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
12、負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
13、負(fù)責(zé)擬訂全縣血吸蟲病防治規(guī)劃并組織實(shí)施。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展血吸蟲病防治工作。
14、組織擬訂并協(xié)商落實(shí)應(yīng)對(duì)老齡化的工作措施。組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃項(xiàng)目與信息化股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（職業(yè)健康股）、體制改革股（藥品器械管理股）、疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急股）、醫(yī)政醫(yī)管股（中醫(yī)藥管理股）、基層衛(wèi)生健康股、宣傳科技教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股（老齡健康股）、血防股、行政審批改革股、愛國(guó)衛(wèi)生工作股、機(jī)關(guān)黨委。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：南縣計(jì)劃生育藥具站、南縣醫(yī)療急救指揮中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣衛(wèi)生健康局本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)6893.68萬(wàn)元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加3073.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.45%，主要是因?yàn)楸灸晗掳l(fā)并使用了計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金，里面包括了上年度未發(fā)放的計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)6893.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6893.68萬(wàn)元，占100.00%。
2023年收入決算與上年相比，增加3073.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.45%，主要是因?yàn)楸灸晗掳l(fā)并使用了計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金，里面包括了上年度未發(fā)放的計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)6893.68萬(wàn)元，其中：基本支出1223.51萬(wàn)元，占17.75%；項(xiàng)目支出5670.17萬(wàn)元，占82.25%。
2023年支出決算與上年相比，增加3073.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.45%，主要是因?yàn)楸灸晗掳l(fā)并使用了計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金，里面包括了上年度未發(fā)放的計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)6893.68萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加3073.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.45%，主要是因?yàn)楸灸晗掳l(fā)并使用了計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金，里面包括了上年度未發(fā)放的計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出6893.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3073.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.45%，主要是因?yàn)楸灸晗掳l(fā)并使用了計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金，里面包括了上年度未發(fā)放的計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出6893.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）22萬(wàn)元，占0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）92.42萬(wàn)元，占1.34%；衛(wèi)生健康支出（類）6719.33萬(wàn)元，占97.47%；住房保障支出（類）59.93萬(wàn)元，占0.87%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1813.90萬(wàn)元，支出決算為6893.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的280.05%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為406.15萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.96萬(wàn)元，支出決算為23.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終預(yù)算調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44.48萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終預(yù)算調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.80萬(wàn)元，支出決算為8.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終預(yù)算調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為862.32萬(wàn)元，支出決算為1029.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行追加預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為285.44萬(wàn)元，支出決算為626.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的219.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)追加預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.37萬(wàn)元，支出決算為41.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65.38萬(wàn)元，支出決算為59.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
9、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理追加預(yù)算。
10、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資追加預(yù)算。
11、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他組織事務(wù)支出追加預(yù)算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位死亡撫恤人員增加，導(dǎo)致死亡撫恤費(fèi)用增加。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會(huì)福利支出追加預(yù)算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為59.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出追加預(yù)算。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)追加預(yù)算。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為600.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理追加預(yù)算。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他公共衛(wèi)生支出追加預(yù)算。
18、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2682.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年下發(fā)并使用了計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金，里面包括了上年度未發(fā)放的計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金。
19、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1609.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年下發(fā)并使用了計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金，里面包括了上年度未發(fā)放的計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶資金。
20、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他衛(wèi)生健康支出追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1223.51萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1012.81萬(wàn)元，占基本支出的82.78%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)210.7萬(wàn)元，占基本支出的17.22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.84萬(wàn)元，支出決算為14.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槭芤咔榉砰_后續(xù)工作影響，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槭芤咔榉砰_后續(xù)工作影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9.84萬(wàn)元，支出決算9.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9.84萬(wàn)元，支出決算9.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
與上年相比減少2.16萬(wàn)元，下降18.00%，主要是因?yàn)槲覇挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比減少3萬(wàn)元，下降37.5%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.84萬(wàn)元，占66.31%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占33.69%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.84萬(wàn)元，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.84萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5萬(wàn)元。本單位2023年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次101個(gè)、接待人次1279人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出210.70萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少21.47萬(wàn)元。下降9.25%，主要原因是上年疫情嚴(yán)重，今年減少疫情相關(guān)開支。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年開支會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，用于召開業(yè)務(wù)會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)2612人，內(nèi)容為推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援、推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)23.21萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)4075人，內(nèi)容為衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的（占比無(wú)法計(jì)算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2023年度整體支出6893.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5670.17萬(wàn)元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023年，南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分92分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分93分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
