南縣衛(wèi)生健康局2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
( 一)部門(mén)整體支出概況。
南縣衛(wèi)生健康局2024年部門(mén)決算收、支總額為4454.5萬(wàn)元，資金撥付及時(shí)，保證了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，保證了工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、年初預(yù)算為1275.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的349.20%。
2、本年收入等于本年支出，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，年終無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
3、本年收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4454.50萬(wàn)元。
(二) 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
我局有健全的財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制制度等，2024年南縣衛(wèi)生健康局嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，在三公經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面，采取由辦公室統(tǒng)一管理，根據(jù)中紀(jì)委的統(tǒng)一規(guī)定，來(lái)客采取用餐制度，規(guī)定用餐額度，通過(guò)一年來(lái)的情況，招待費(fèi)控制在4萬(wàn)元之內(nèi)，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年南縣衛(wèi)生健康局部門(mén)預(yù)算和部門(mén)決算將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開(kāi)。
(三) 部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
2024年南縣衛(wèi)生健康局資金4454.50萬(wàn)元全部到位且及時(shí)使用包括：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出55.72萬(wàn)元，其中：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.03萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.01萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8.68萬(wàn)元；
2、衛(wèi)生健康支出4337.56萬(wàn)元，其中：
1）行政運(yùn)行1001.76萬(wàn)元，保障局機(jī)關(guān)人員工資與機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)，其中包含對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出168萬(wàn)元，主要為65萬(wàn)元用于醫(yī)療急救指揮中心工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療糾紛辦20萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)費(fèi)10萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)73萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)；
2）特定類(lèi)項(xiàng)目3335.79萬(wàn)元，其中衛(wèi)生計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)210.82萬(wàn)元，包括：計(jì)生后遺癥患者維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、衛(wèi)健系統(tǒng)招聘招考經(jīng)費(fèi)22.32萬(wàn)元、衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，醫(yī)藥衛(wèi)生醫(yī)聯(lián)體及基層醫(yī)療衛(wèi)生婦幼健康工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，全縣醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元，計(jì)劃生育管理及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合老年健康工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；計(jì)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3091.02萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出中含13.81萬(wàn)元用于計(jì)生藥具的購(gòu)買(mǎi)；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置20.14萬(wàn)元；
4、住房保障支出61.23萬(wàn)元；
二、 績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
( 一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
為進(jìn)一步規(guī)范單位資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，提高單位資金使用效益。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
南縣衛(wèi)生健康局2024年結(jié)合單位職能，統(tǒng)籌設(shè)立部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，充分考慮指標(biāo)的可量化性、數(shù)據(jù)的可采集性、方法的可操作性、目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性、績(jī)效的可考核性。確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取有效的措施糾正偏離績(jī)效目標(biāo)情況。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
( 一 )經(jīng)濟(jì)性分析。
成本控制：嚴(yán)格控制成本預(yù)算，且嚴(yán)格按照工作要點(diǎn)和資金使用方案執(zhí)行，從而達(dá)到節(jié)約成本的目的。
(二)效率性分析。
嚴(yán)格按照預(yù)算方案，實(shí)時(shí)追蹤資金使用情況，從數(shù)量、時(shí)效、質(zhì)量進(jìn)行分析。2024年完成指標(biāo)值100%。
(三)效益性分析。
2024年度在上級(jí)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效率，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，各項(xiàng)資金及時(shí)到位后，項(xiàng)目工作進(jìn)展順利，取得較好成效，各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的順利完成，且對(duì)社會(huì)取得了較好的影響。
南縣衛(wèi)生健康局2024年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
