南縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算
南縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣婦幼保健院的主要職能是南縣婦幼保健院切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療保健服務(wù)及相關(guān)公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實(shí)施。完成各級政府和衛(wèi)健行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
二、人員情況
南縣婦幼保健院現(xiàn)有人員 231人。其中：在職189人，退休42人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣婦幼保健院內(nèi)設(shè)科室33個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是：有職能科室11個，設(shè)辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、保健管理辦公室、護(hù)理部、院感科、財務(wù)科、后勤科、績效考核辦、文化考核辦、信息科。有業(yè)務(wù)科室7個，孕產(chǎn)保健科、產(chǎn)科住院、婦女保健科、婦科住院、兒童保健科、兒科、門（急）診部。有功能科室15個，超聲科、檢驗(yàn)室（優(yōu)檢室）、放射科、藥械科、體檢科、收費(fèi)室、門診注射室、手術(shù)室、供應(yīng)室、心電圖室、內(nèi)科門診、出生醫(yī)學(xué)證明管理、農(nóng)合辦、一站式服務(wù)中心、中醫(yī)科。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣婦幼保健院沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣婦幼保健院本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級財政補(bǔ)助收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣婦幼保健院2024年收支預(yù)算總額765.88萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣婦幼保健院2024年收入預(yù)算765.88萬元，具體如下：一般公共預(yù)算562.28 萬元，占比73.42%；上級財政補(bǔ)助收入203.60萬元，占比26.58 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，增加92.05萬元，增長13.66%，主要是上級單位補(bǔ)助收入增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣婦幼保健院2024年支出預(yù)算765.88萬元，其中：基本支出562.28萬元，占73.42%；項目支出203.6萬元，占比26.58 %。
2024年支出預(yù)算與上年相比，增加92.05萬元，增長13.66%，主要是按項目管理的商品和服務(wù)支出增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣婦幼保健院2024年支出預(yù)算765.88萬元，其中：工資福利支出473.11萬元，占61.77%；商品服務(wù)支出289.31萬元（基本支出85.71萬元，項目支出203.6萬元），占37.78%；對個人家庭的補(bǔ)助3.46萬元，占0.45%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣婦幼保健院2024年財政撥款收支總預(yù)算765.88萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算765.88萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款765.88萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款765.88萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算765.88萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出97.95萬元，占比12.79%；衛(wèi)生健康支出605.63萬元，占比79.08%；住房保障支出62.31萬元，占比8.13%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出預(yù)算明細(xì)合計與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。）
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款765.88萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加92.05萬元，增長13.66%，主要原因按項目管理的商品和服務(wù)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出97.95萬元，占12.79%；衛(wèi)生健康支出605.63萬元，占79.08%；住房保障支出62.31萬元，占8.13%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為87.65萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.32 萬元，下降0.36%。主要是人員減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為10.3萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.29萬元，下降27.57%。主要是人員減少、預(yù)算科目調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為47.66萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降0.38%。主要是人員減少。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為62.31萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，下降0.57%。主要是人員減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項）2024年預(yù)算數(shù)為557.97萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加140.83萬元，增長33.76%。主要原因是項目支出增加。
（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算基本支出562.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)476.57萬元，占基本支出84.76%，比2023年預(yù)算數(shù)減少110.66萬元，下降18.84%。主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)85.71萬元，占基本支出15.24%，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.89萬元，下降1.03%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣婦幼保健院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.78萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.78萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少1萬元，下降12.85%，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算203.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保基本民生-農(nóng)村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查專項、 保基本民生-孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查和新生兒先天性心臟病篩查專項，
其中：保基本民生-農(nóng)村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查專項168萬元，主要用于完成檢查任務(wù)12000人，對象為35-64歲農(nóng)村常住女性人口及城鎮(zhèn)低保女性，讓更多農(nóng)村婦女享有“宮頸癌”和“乳腺癌”免費(fèi)檢查服務(wù)，提高“兩癌”早診早治率，提升農(nóng)村婦女“兩癌”防治知識知曉率，樹立“防”重于“治”的健康理念等方面；保基本民生-孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查和新生兒先天性心臟病篩查專項35.6萬元，主要用于提高全省孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查率和新生兒先天性心臟病篩查率，降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，提高出生人口素質(zhì)。為2000名孕產(chǎn)婦提供免費(fèi)產(chǎn)前篩查服務(wù)，為2000名新生兒提供先天性心臟病免費(fèi)篩查服務(wù)等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣婦幼保健院單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣婦幼保健院會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣婦幼保健院政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款765.88萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款203.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算表
