南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年部門預(yù)算
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站的主要職能是負(fù)責(zé)南洲鎮(zhèn)、中魚口鎮(zhèn)、浪拔湖鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病、疫情監(jiān)測、晚血摸底排查、血吸蟲病適用技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)南洲鎮(zhèn)、中魚口鎮(zhèn)、浪拔湖鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)血吸蟲病疫情信息報送發(fā)布、血吸蟲病防治技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學(xué)調(diào)查和預(yù)防控制應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)實驗室評估檢測工作及全縣血防物質(zhì)的保管；協(xié)助上級血防業(yè)務(wù)主管部門開展對流行區(qū)達(dá)到血吸蟲病疫情控制、傳播阻斷、消除的考核鑒定工作。
二、人員情況
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站現(xiàn)有人員56人。其中：在職31人，退休25人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站內(nèi)設(shè)股室2個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：預(yù)防組、后勤組。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年收支預(yù)算總額322.76萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年收入預(yù)算322.76萬元，具體如下：一般公共預(yù)算322.76 萬元，占比100.00%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少193.40萬元，下降37.47%，主要是一般公共預(yù)算撥款減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年支出預(yù)算322.76萬元，其中：基本支出322.76萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少193.40萬元，下降37.47%，主要是一般公共預(yù)算撥款減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年支出預(yù)算322.76萬元，其中：工資福利支出285.15萬元，占88.35%；商品服務(wù)支出33.14萬元（基本支出33.14萬元，項目支出0萬元），占10.27%；對個人家庭的補(bǔ)助4.46萬元，占1.38%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出預(yù)算明細(xì)合計與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。）
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年財政撥款收支總預(yù)算322.76萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算322.76萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款322.76萬元（其中：經(jīng)費撥款322.76萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算322.76萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出35.65萬元，占比11.05%；衛(wèi)生健康支出263.65萬元，占比81.69%；住房保障支出23.46萬元，占比7.26%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款322.76萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少193.40萬元，下降37.47%，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出35.65萬元，占11.05%；衛(wèi)生健康支出263.65萬元，占81.69%；住房保障支出23.46萬元，占7.26%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為31.87萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.25萬元，下降9.25%。主要是一般公共預(yù)算撥款減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.78萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.92萬元，下降33.68%。主要是一般公共預(yù)算撥款減少。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）2024年預(yù)算數(shù)為263.65萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少149.15萬元，下降36.13%。主要是一般公共預(yù)算撥款減少。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為23.46萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.41萬元，下降9.32%。主要是一般公共預(yù)算撥款減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年一般公共預(yù)算基本支出322.76萬元，其中：
人員經(jīng)費289.62萬元，占基本支出89.73%，比2023年預(yù)算數(shù)減少190.36萬元，下降39.66%。主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、津貼補(bǔ)貼、基本工資、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、獎勵金；
公用經(jīng)費33.14萬元，占基本支出10.27%，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.04萬元，下降8.40%。主要包括：專用材料費、其他商品和服務(wù)支出、福利費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.20萬元，其中：公務(wù)接待費0.20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比增加0.02萬元，增長11.11%，主要原因：根據(jù)工作實際情況導(dǎo)致公務(wù)接待費略有增加。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算0萬元，本部門沒有為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項目支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
2024年南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站會議費預(yù)算0.50萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.50萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款322.76萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目0個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年部門預(yù)算表
南縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站2024年部門預(yù)算表.xlsx
