南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年部門預(yù)算
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院的主要職能是縣衛(wèi)生健康局所屬股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制66名。是縣衛(wèi)生健康局領(lǐng)導(dǎo)下具體實(shí)施政府對(duì)全縣疫區(qū)血吸蟲病人治療及綜合病人預(yù)防治療工作的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持以“預(yù)防為主輔助治療”的衛(wèi)生工作方針，為人民群眾的健康服務(wù)、為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。
二、人員情況
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院現(xiàn)有人員 121人。其中：在職49人，退休72人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：門診部、住院部、功能科室、辦公室、經(jīng)管科、后勤科。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣血吸蟲病專科醫(yī)院本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣血吸蟲病專科醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年收支預(yù)算總額456.56萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年收入預(yù)算456.56萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算456.56萬(wàn)元，占比100.00 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少493.55萬(wàn)元，下降51.95%，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年支出預(yù)算456.56萬(wàn)元，其中：基本支出456.56萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少493.55萬(wàn)元，下降51.95%，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年支出預(yù)算456.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出394.76萬(wàn)元，占86.47%；商品服務(wù)支出53.30萬(wàn)元（基本支出53.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），占11.67%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助8.50萬(wàn)元，占1.86%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算456.56萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算456.56萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款456.56萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款456.56萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算456.56萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出58.03萬(wàn)元，占比12.71%；衛(wèi)生健康支出361.00萬(wàn)元，占比79.07%；住房保障支出37.52萬(wàn)元，占比8.22%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款456.56萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少493.55萬(wàn)元，下降51.95%，主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出58.03萬(wàn)元，占12.71%；衛(wèi)生健康支出361.00萬(wàn)元，占79.07%；住房保障支出37.52萬(wàn)元，占8.22%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為52.04萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少9.00萬(wàn)元，下降14.74%。主要是在職人員減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.62萬(wàn)元，下降37.67%。主要是在職人員減少。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為361.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少410.64萬(wàn)元，下降53.22%。主要是在職人員減少。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為37.52萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少6.6萬(wàn)元，下降14.96%。主要是在職人員減少。
（說明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出456.56萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)403.26萬(wàn)元，占基本支出88.33%，比2023年預(yù)算數(shù)減少487.27萬(wàn)元，下降54.72%。主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)53.3萬(wàn)元，占基本支出11.67%，比2023年預(yù)算數(shù)減少6.28萬(wàn)元，下降10.54%。主要包括：其他商品和服務(wù)支出、印刷費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少4.50萬(wàn)元，下降90.00%,主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元，本部門沒有為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣血吸蟲病專科醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣血吸蟲病專科醫(yī)院會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.53萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣血吸蟲病專科醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款456.56萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
南縣血吸蟲病專科醫(yī)院2024年部門預(yù)算表.xlsx
