南縣人民醫(yī)院2023年度部門決算
南縣人民醫(yī)院
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣人民醫(yī)院的主要職能是為全縣及周邊地區(qū)100萬人民群眾提供醫(yī)療及護(hù)理、保健、孕產(chǎn)婦救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急救治。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣人民醫(yī)院設(shè)置43個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：院長辦公室、行政綜合部、財(cái)務(wù)部、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)部、醫(yī)保科、設(shè)備科、醫(yī)共體、手術(shù)麻醉科、普外一科（肝膽外科）、普外二科（胃腸外科）、泌尿外科、骨一科（創(chuàng)傷外科）、骨二科（脊柱外科）、神經(jīng)外科、眼耳鼻喉頭頸外科、婦科、產(chǎn)科、神經(jīng)內(nèi)一科、神經(jīng)內(nèi)二科、消化內(nèi)科（含胃腸工作站）、內(nèi)分泌科、呼吸內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科（中心ICU）、兒科（含新生兒科）、心血管內(nèi)科（含介入診療中心）、腫瘤科、腎臟風(fēng)濕免疫科、血液凈化中心、感染科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（含高壓氧室）、口腔科、皮膚性病科、肛腸科及中醫(yī)科、藥學(xué)部、消毒供應(yīng)中心、體檢中心、放射科（含CT、核磁共振）、檢驗(yàn)科、超聲科、病理科、心電診斷中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣人民醫(yī)院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣人民醫(yī)院本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)34909.72萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各減少2509.93萬元，下降6.7%，主要是因?yàn)獒t(yī)院規(guī)范醫(yī)療行為及醫(yī)保DIP控費(fèi),患者醫(yī)療費(fèi)降低，醫(yī)院醫(yī)療收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)34909.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入1595.48萬元，占4.57%；事業(yè)收入32959.33萬元，占94.41%；其他收入354.91萬元，占1.02%。
2023年收入決算與上年相比，減少2509.93萬元，下降6.7%，主要是因?yàn)獒t(yī)院規(guī)范醫(yī)療行為及醫(yī)保DIP控費(fèi),患者醫(yī)療費(fèi)降低，醫(yī)院醫(yī)療收入減少；新冠疫情財(cái)政政府性基金撥款減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)34909.72萬元，其中：基本支出34363.75萬元，占98.44%；項(xiàng)目支出545.97萬元，占1.56%。
2023年支出決算與上年相比，減少2509.93萬元，下降6.7%，主要是因?yàn)殡S著醫(yī)院事業(yè)收入及財(cái)政撥款收入減少藥品、衛(wèi)生材料、醫(yī)療設(shè)備采購減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1595.48萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少1441.61萬元，下降47.47%，主要是因?yàn)橐咔樨?cái)政政府性基金撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
1．2023年度財(cái)政撥款支出1595.48萬元，占本年支出合計(jì)的4.57%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1441.61萬元，下降47.47%，主要原因是疫情財(cái)政政府性基金支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1595.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）16.19萬元，占1.01%；衛(wèi)生健康支出（類）1496.32萬元，占93.78%；其他支出（類）82.97萬元，占5.20%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1512.51萬元，支出決算為1512.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.19萬元，支出決算為10.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為418萬元，支出決算為418萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為294.44萬元，支出決算為294.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為106萬元，支出決算為106萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.5萬元，支出決算為8.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為593.13萬元，支出決算為593.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.25萬元，支出決算為8.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的100%，本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1049.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)959.76萬元，占基本支出的91.45%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)89.75萬元，占基本支出的8.55%，主要包括辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入82.97萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比減少1021.62萬元，下降92.49%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔楹笳曰鹭?cái)政撥款減少。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出82.97萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出82.97萬元），與上年相比減少1021.62萬元，下降92.49%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔楹筢t(yī)療設(shè)備采購支出減少，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為82.97萬元，決算為82.97萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
1．南縣人民醫(yī)院不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備24臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備22臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
南縣人民醫(yī)院根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，本單位所屬南縣衛(wèi)生健康局二級(jí)機(jī)構(gòu)，非一級(jí)部門預(yù)算單位，未單獨(dú)開展績效管理工作。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果
南縣人民醫(yī)院根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，本單位所屬南縣衛(wèi)生健康局二級(jí)機(jī)構(gòu)，非一級(jí)部門預(yù)算單位，未單獨(dú)開展績效管理工作。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣人民醫(yī)院2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
1、南縣人民醫(yī)院2023年部門決算表
