南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年度部門決算
南縣南洲血吸蟲病預防控制站
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、南縣南洲血吸蟲病預防控制站的主要職能是負責南洲鎮(zhèn)、中魚口鎮(zhèn)、浪拔湖鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病、疫情監(jiān)測、晚血摸底排查、血吸蟲病適用技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務工作；
2、負責南洲鎮(zhèn)、中魚口鎮(zhèn)、浪拔湖鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)血吸蟲病疫情信息報送發(fā)布、血吸蟲病防治技術(shù)培訓指導工作；
3、負責血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學調(diào)查和預防控制應急處置工作；
4、負責網(wǎng)絡實驗室評估檢測工作及全縣血防物質(zhì)的保管；
5、協(xié)助上級血防業(yè)務主管部門開展對流行區(qū)達到血吸蟲病疫情控制、傳播阻斷、消除的考核鑒定工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
南縣南洲血吸蟲病預防控制站設置2個內(nèi)設機構(gòu)。
內(nèi)設機構(gòu)分別是：預防組、后勤組。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣南洲血吸蟲病預防控制站本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計472.33萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少66.67萬元，下降12.37%，主要是因為人員經(jīng)費與項目經(jīng)費的減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計472.33萬元，其中：財政撥款收入472.33萬元，占100%。
2023年收入決算與上年相比，減少66.67萬元，下降12.37%，主要是因為項目經(jīng)費的減少。
說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
三、支出決算情況說明
本年支出合計472.33萬元，其中：基本支出402.33萬元，占85.18%；項目支出70萬元，占14.82%。
2023年支出決算與上年相比，減少66.67萬元，下降12.37%，主要是因為人員經(jīng)費與項目經(jīng)費的減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計472.33萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各減少66.67萬元，下降12.37%，主要是因為人員經(jīng)費與項目經(jīng)費的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出472.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少66.67萬元，下降12.37%，主要原因是人員經(jīng)費與項目經(jīng)費的減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出472.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）20.8萬元，占4.4%；社會保障和就業(yè)支出（類）54.07萬元，占11.45%；衛(wèi)生健康支出（類）371.6萬元，占78.67%:；住房保障支出（類）25.86萬元，占5.48%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為223.26萬元，支出決算為472.33萬元，完成年初預算的211.56%。其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為19.10萬元，支出決算為20.31萬元，完成年初預算的106.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并嚴格按預算執(zhí)行。
2、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.07萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并嚴格按預算執(zhí)行。
3、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并嚴格按預算執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.87萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并嚴格按預算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為70萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并嚴格按預算執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）。
年初預算為412.80萬元，支出決算為273.22萬元，完成年初預算的66.19%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位根據(jù)實際情況調(diào)整了預算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為35.12萬元，支出決算為40.62萬元，完成年初預算的115.66%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并嚴格按預算執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為5.70萬元，支出決算為11.57萬元，完成年初預算的202.98%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并嚴格按預算執(zhí)行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為25.87萬元，支出決算為25.87萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
10、住房保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為17.56萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初數(shù)的主要原因是此項支出財政統(tǒng)一在衛(wèi)生健康管理（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）中列支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出685.81萬元，其中：
人員經(jīng)費35.66萬元，占基本支出的5.2%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費；
公用經(jīng)費650.15萬元，占基本支出的94.8%，主要包括維修（護）費、專用材料費、福利費、其他交通費用。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比減少無變化，下降（或增長）0%，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，下降（或增長）0%，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支
與上年相比無變化，下降（或增長）0%， 主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算0萬元，占0%。因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，南縣南洲血吸蟲病預防控制站本年更新公務用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算0萬元，全年共接待批次0個、接待人次0人次，主要是因本年無此項預算，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年度組織對一般公共預算未開展績效自評。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年度無部門決算中整體支出、項目支出績效自評。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
1、南縣南洲血吸蟲病預防控制站2023年部門決算表
