南縣華閣中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
南縣華閣中心衛(wèi)生院
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、主要職能。
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
2023年本單位編制人數(shù)26人，年末在編在崗26人，年末內(nèi)退休23人
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣華閣中心衛(wèi)生院設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：行政辦公室、財(cái)務(wù)科、內(nèi)科、外科、婦科、兒科、中醫(yī)科、發(fā)熱門診、預(yù)防接種科、公共衛(wèi)生服務(wù)科。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣華閣中心衛(wèi)生院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣華閣中心衛(wèi)生院本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)1464.47萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加59.9萬元，增長4.26%，主要是因?yàn)橐咔榉揽仨?xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1464.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入513.83萬元，占35.09%；事業(yè)收入907.19萬元，占61.95%；其他收入43.45萬元，占2.97%。
2023年收入決算與上年相比，增加59.9萬元，增長4.26%，主要是因?yàn)橐咔榉揽仨?xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款的增加。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1464.47萬元，其中：基本支出1435.47萬元，占98.02%；項(xiàng)目支出29萬元，占1.98%。
2023年支出決算與上年相比，增加59.9萬元，增長4.26%，主要是因?yàn)橐咔榉揽仨?xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加，人員工資調(diào)資、社保支出增加。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)513.83萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加275.39萬元，增長115.50%，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)資增加、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出513.83萬元，占本年支出合計(jì)的35.09%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加275.39萬元，增長115.50%，主要原因是人員工資調(diào)資增加、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出513.83萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）513.83萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為159.88萬元，支出決算為513.83萬元，完成年初預(yù)算的321.38%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為159.88萬元，支出決算為49.74萬元，完成年初預(yù)算的31.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況調(diào)整了預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為317.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出513.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)272.12萬元，占基本支出的52.96%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；
公用經(jīng)費(fèi)241.71萬元，占基本支出的47.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 完成預(yù)算的0%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢鼍场?/p>
與上年相比無變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/p>
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出”。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比無變化， 主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。因“三公”經(jīng)費(fèi)為0，無法計(jì)算占比情況，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，南縣華閣中心衛(wèi)生院本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待批次0個(gè)、接待人次0人次，主要是因本年無此項(xiàng)預(yù)算，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣華閣中心衛(wèi)生院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣華閣中心衛(wèi)生院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣華閣中心衛(wèi)生院不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣華閣中心衛(wèi)生院2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣華閣中心衛(wèi)生院2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計(jì)算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計(jì)算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計(jì)算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計(jì)算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
南縣華閣中心衛(wèi)生院根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，本單位所屬南縣衛(wèi)生健康局二級機(jī)構(gòu)，非一級部門預(yù)算單位，預(yù)算績效情況無。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
南縣華閣中心衛(wèi)生院根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，本單位所屬南縣衛(wèi)生健康局二級機(jī)構(gòu)，非一級部門預(yù)算單位，無績效自評。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
南縣華閣中心衛(wèi)生院2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
第五部分 附件
1、南縣華閣中心衛(wèi)生院2023年部門決算表
