南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、主要職能：⑴鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。⑵加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。⑶認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。⑷做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。⑸積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。⑹開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
2、機構(gòu)情況：積極深入醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，為了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計生資源優(yōu)化配置，努力建立適合計生人員深度融入衛(wèi)生行業(yè)的思想政治工作新機制。
3、人員情況：2023年本單位編制人數(shù)15人，年末在編在崗24人，退休人數(shù)13人。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：門診部、住院部、醫(yī)技科、辦公室、后勤科。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計740.57萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加32.7萬元，增長4.62%，主要是因為群眾更加重視預(yù)防接種的重要性，疫苗接種率大大提升，加上兩病就診業(yè)務(wù)的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計740.57萬元，其中：財政撥款收入315.73萬元，占42.63%；事業(yè)收入424.64萬元，占57.34%；其他收入0.20萬元，占0.03%。
2023年收入決算與上年相比，增加32.7萬元，增長4.62%，主要是因為群眾更加重視預(yù)防接種的重要性，疫苗接種率大大提升，加上兩病就診業(yè)務(wù)的增加。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
三、支出決算情況說明
本年支出合計740.57萬元，其中：基本支出719.57萬元，占97.16%；項目支出21萬元，占2.84%。
2023年支出決算與上年相比，增加32.7萬元，增長4.62%，主要是因為疫苗接種量與兩病就診業(yè)務(wù)的增加，相應(yīng)成本支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計315.73萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加152.41萬元，增長93.32%，主要是因為人員工資增加、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出315.73萬元，占本年支出合計的42.63%。與上年相比，財政撥款支出增加152.41萬元，增長93.32%，主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出315.73萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）313.85萬元，占99.40%；社會保障和就業(yè)支出（類）1.87萬元，占0.6%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為88.64萬元，支出決算為315.73萬元，完成年初預(yù)算的356.20%。其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
2、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。
年初預(yù)算為88.64萬元，支出決算為29.13萬元，完成年初預(yù)算的32.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況調(diào)整了預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為211.81萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴格按預(yù)算執(zhí)行
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出294.73萬元，其中：
人員經(jīng)費92.98萬元，占基本支出的31.55%，主要包括工資福利支出、基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、醫(yī)療費補助；
公用經(jīng)費201.74萬元，占基本支出的68.45%，主要包括商品和服務(wù)支出、辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、勞務(wù)費。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率，其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比減少無變化，下降（或增長）0%，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支
與上年相比無變化，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待批次0個、接待人次0人次，主要是因本年無此項預(yù)算，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度組織對一般公共預(yù)算未開展績效自評。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無部門決算中整體支出、項目支出績效自評。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
醫(yī)療費補助：反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
1、南縣浪拔湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門決算表
