南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、主要職能。
⑴鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。⑵加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。⑶認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。⑷做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。⑸積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。⑹開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。
2、機構(gòu)情況。
積極深入醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，為了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計生資源優(yōu)化配置，努力建立適合計生人員深度融入衛(wèi)生行業(yè)的思想政治工作新機制。
3、人員情況。
2023年本單位編制人數(shù)40人，年末在編在崗31人，退休人數(shù)27人。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院設置6個內(nèi)設機構(gòu)，無二級機構(gòu)。
內(nèi)設機構(gòu)分別是：門診部、住院部、醫(yī)技科、公衛(wèi)科、辦公室、后勤科。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計1603.12萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少158萬元，下降8.97%，主要是因為項目經(jīng)費的減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1603.12萬元，其中：財政撥款收入552.61萬元，占34.47%；事業(yè)收入1016.24萬元，占63.39%；其他收入34.27萬元，占2.14%。
2023年收入決算與上年相比，減少158萬元，下降8.97%，主要是因為項目經(jīng)費的減少。
說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1603.12萬元，其中：基本支出1515.4萬元，占94.53%；項目支出87.72萬元，占5.47%。
2023年支出決算與上年相比，減少158萬元，下降8.97%，主要是因為項目經(jīng)費撥款的減少。
說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計552.61萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加230.65萬元，增長71.64%，主要是因為人員工資增加、社保支出增加導致收支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出552.61萬元，占本年支出合計的34.47%。與上年相比，財政撥款支出增加230.65萬元，增長86.85%，主要原因是人員工資增加、社保支出增加導致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出552.61萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）552.61萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為170.43萬元，支出決算為552.61萬元，完成年初預算的324.24%。說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并按照預算的標準執(zhí)行。
2、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為47.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并按照預算的標準執(zhí)行。
3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為81.79萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并按照預算的標準執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并按照預算的標準執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。
年初預算為170.43萬元，支出決算為56.45萬元，完成年初預算的33.12%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況調(diào)整了預算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為318.9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并按照預算的標準執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.75萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實際情況年中追加調(diào)整預算并按照預算的標準執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出464.89萬元，其中：
人員經(jīng)費144.2萬元，占基本支出的31.02%，主要包括基本工資、績效工資；
公用經(jīng)費320.69萬元，占基本支出的68.98%，主要包括辦公費、印刷費、專用材料費、勞務費。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元， 完成預算的0%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出”。
與上年相比無變化，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比無變化，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算0萬元，占0%。因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況，其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院本年更新公務用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元，全年共接待批次0個、接待人次0人次，主要是因本年無此項預算，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院根據(jù)財政預算管理制度，本單位所屬南縣衛(wèi)生健康局二級機構(gòu)，非一級部門預算單位，預算績效情況無。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院根據(jù)財政預算管理制度，本單位所屬南縣衛(wèi)生健康局二級機構(gòu)，非一級部門預算單位，無績效自評。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院2023年無重點項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
第五部分 附件
1、南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院2023年部門決算表
